芷江侗族自治县民政局单位2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县民政局单位2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县民政局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县民政局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
民政工作的主要职责有：拟订全县社会救助规划、政策和标准；负责城乡低保对象、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导乡镇敬老院日常管理；负责全县的精简退职等农村社会救济工作；同时做好孤儿生活费的发放工作；负责全县边界线联检及地名、区划调整工作；拟订全县城乡基层群众自治建设政策，主管社区建设业务指导工作，指导村（居）民委员会换届选举工作；重点做好农村试点工作的开展；承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督职责；贯彻落实残疾人权益保护政策，拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施、推进残疾人福利制度建设；承担老年福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行慈善事业政策法规，指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作，承办福彩销售工作；负责本级福彩公益金的管理。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算主要由8个股室组成。
纳入本单位预算的股室包括：
办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基政社区和区划地名股、社会事务和养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、光荣福利院。现有在职人员39人，退休人员35人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有民政局本级。
三、部门收支总体情况
2023 年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位 2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有其他资本性支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单基本运行的经费，也包括高龄津贴、政府兜底特困供养对象购买服务、基层政权及社区建设、其他农村生活救助等专项经费。
2023年收支总预算1467.18万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出690.55万元、项目支出为776.63万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1467.18万元，其中，一般公共预算拨款1467.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少37.12万元,减少2.47%，原因为2023年度的残疾人两项补贴资金的预算由财政下达到财政局社保股。
（二）支出预算
2023年支出预算1467.18万元。其中基本支出690.55万元，比上年增加195.65万元,增加39.53%,原因为由于今年把隶属我局原来实行独立核算的光荣福利院并入我局，增加了16名干部职工的工资支出。项目支出776.63万元。比上年减少232.77万元,减少23.06%,原因为由于2023年度2023年度的残疾人两项补贴资金的预算由财政下达到财政局社保股。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1467.18万元，其中：
1、2080201 社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行
年初预算为570.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.85%。
2、2080299 社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出
年初预算为103.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.06%。
3、2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险
年初预算为73.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.02%。
4、2081002 社会保障和就业支出—社会福利—老年福利
年初预算为492万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.53%。
5、2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助
年初预算为170万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.59%。
6、2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出
年初预算为3.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.24%。
7、2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗
年初预算为32.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。
8、2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金
年初预算为21.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.47%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为690.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费626.95万元，公用经费63.6万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为776.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和各类民政专项资金。其中：老年福利支出492万元，主要用于发放80-100岁老年人的高龄津贴；其他农村生活救助支出140万元，主要用于发放60年代精退人员、麻风村人员生活补助及乡镇敬老院救助经费；政府兜底特困供养对象购买服务30万元，主要用于县中心敬老院老人的生活护理支出；基层政权及社区建设工作经费1.4万元，主要用于对全县219个村（社区）开展村（居）务公开民主管理专项督察，并开展抽样检查；特定工资津补贴10.98万元，主要用于职工工作中产生的正常的交通费用；专项业务经费102.25万元，主要用于开展项目工作所需的经费；
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.09万元，比上年减少0.85万元，减少1.5%。主要原因是：我局实行厉行节约，压缩和调整了部分运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，减少25%，主要原因是：我局实行厉行节约，根据去年的财务决算数据以及今年的工作安排，相应的调整了预算数据。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工资的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标金额为1467.18万元，其中：基本支出690.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出776.63万元。本单位共有项目6个，其中：基层政权及社区建设工作经费项目1.4万元、民政专项业务经费项目102.25万元、高龄津贴项目492万元、政府兜底特困供养对象购买服务项目30万元、特定工资津补贴项目10.98万元、农村社会救助项目140万元全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）