芷江侗族自治县民政局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县民政局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县民政局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县民政局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
民政工作的主要职责有：拟订全县社会救助规划、政策和标准；负责城乡低保对象、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导乡镇敬老院日常管理；负责全县的精简退职等农村社会救济工作；同时贯彻执行儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，负责全县流浪未成年人的救助保护工作；拟定全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责全县边界线联检及地名、区划调整工作；承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督职责；宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施；宣传贯彻殡葬管理政策并组织实施；贯彻落实残疾人权益保护政策，拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施、推进残疾人福利制度建设；承担老龄工作；监督管理全县养老服务工作和承担老年福利、特殊困难老年人救助工作；贯彻执行慈善事业政策法规，指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作，承办福彩销售工作；负责本级福彩公益金的管理。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算主要由5个股室组成。
纳入本单位预算的股室包括：
办公室、社会组织管理股、社会救助股、区划地名和慈善事业促进股、社会事务和养老服务股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算10275.43万元，其中：一般公共预算收入1964.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收8311万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加8812.79万元，上升602.5%。主要原因是根据财政要求今年将上级下拨的专项资金也纳入部门预算。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算10275.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10191.83万元，支出较上年增加8811.93万元，主要原因是根据财政要求今年将上级下拨的专项资金纳入部门预算；卫生健康支出28.92万元，支出较上年减少0.18万元，主要原因是2024年有3名人员退休；住房保障支出54.68万元，支出较上年增加1.04万元，主要原因是因为工资的调整使2025年的扣款基数变大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算10275.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10191.83万元，占99.2%；卫生健康支出28.92万元，占0.3%；住房保障支出54.68万元，占0.5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数718.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费639.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为9556.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和各类民政专项资金，其中：其他民政管理事务支出92万元，主要用于开展项目工作所需的经费；儿童福利支出（特殊儿童群体基本生活保障）148万元，主要用于发放孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋儿童的生活补助；老年福利补贴（老龄人福利补贴）510万元，主要用于发放80-100岁老年人的高龄津贴及养老服务补贴；残疾人生活和护理补贴（困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴）840万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴；城乡最低生活保障支出（城乡居民最低生活保障）5493万元，主要用于发放城乡困难居民最低生活保障金；临时救助支出304万元，主要用于对遭遇突发事件等原因导致基本生活困难的家庭或个人，给与其应急性、过渡性救助资金；流浪乞讨人员救助支出4万元，主要用于对流浪乞讨人员的救助；特困人员救助供养（含政府兜底特困供养对象购买服务）2033万元，主要用于发放城乡特困人员生活补助及购买社会服务用于特困人员的支出；其他农村生活救助支132.5万元，主要用于发放60年代精退人员、麻风村人员生活补助及乡镇敬老院补助经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款20.38万元,比上年预算减少58.3万元，减少74.1%。主要原因是剔除了专项业务经费中的运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.5万元，减少100%，主要原因是：根据上级有关文件要求，单位实行零接待，故而公务接待费预算为零。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0 ；本部门培训费预算5.09万元，拟开展3次培训，人数284人，内容为1、全局干部职工业务培训；2、乡镇民政工作人员培训；3、全县儿童督导员培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额723万元，其中工程类150万元，货物类314万元，服务类259万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为10275.43万元，其中，基本支出718.93万元，项目支出9556.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
