芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算
芷江侗族自治县安全生产监督管理局
2018年度部门决算
第一部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规划、标准并组织实施。
(二)承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡(镇)、办事处的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(四)承担职责权限内的非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
(五)承担生产经营单位作业场所职业健康监督管理责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查较大以上生产安全事故。
(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(八)指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
(九)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
(十)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。
(十一)承办县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管理局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。芷江侗族自治县安全生产监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规股、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股7个股室。二个二级机构：安全生产执法监察大队、安全生产应急救援中心。
（二）决算单位构成。芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县安监局本级以及安全生产执法监察大队、安全生产应急救援中心。
第二部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算表
第三部分 芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数767.95万元，比 2017年收入决算数824.45万元减少56.5万元，下降6.85%.主要原因：一是厉行节约，严格控制经费支出，二是因财政资金压力大，部分资金尚未支付。
2018年支出决算数754.14万元，基本支出643.81万元，项目支出110.34万元，比2017年支出决算数830.85万元减少76.71万元，下降9.23%。主要原因：一是厉行节约，严格控制经费支出，二是因财政资金压力大，部分资金尚未支付。
二、收入决算情况说明
本年收入767.95万元，其中财政拨款收入766.03万元，占总收入的99.75%；其他收入1.92万元，占总收入的0.25%。
三、支出决算情况说明
本年总支出754.14万元。其中人员经费支出598.51万元，占79.36%；日常公用经费支出45.29万元，占6%；行政事业类项目支出110.34万元，占14.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入完成766.03万元，同比上年775.66万元减少9.63万元，下降1.28%；财政拨款支出完成751.88万元，同比上年778.41万元，减少26.53万元，下降3.41%。收支下降原因为财政资金压力大，部分款项未支付，未付款项的额度县财政年底收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出完成751.88万元，占本年支出99.7%，同比上年下降3.41%，下降原因主要为财政资金压力大，部分款项未支付，未付款项的额度县财政年底收回。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出完成751.88万元，其中基本支出642.75万元（含人员经费598.51万元，公用经费44.23万元），占85.49%%；项目支出109.14，占14.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政政拨款支出751.88万元,年初预算支出636.52万元，实际支出比年初预算数增加115.36万元。其中基本支出决算数642.75万元，包括：工资福利支出520.42万元比年初预算数457.92万元增加62.5万元, 增加原因是增加工资；商品和服务支出43.58万元比年初预算数49.2万元减少5.62万元, 减少原因是财政资金压力大，部分款项未支付；对个人和家庭的补助78.09万元比年初预算数7.4万元增加70.69万元，增加原因是2017年年终绩效奖励单项奖励金未纳入年初预算；项目支出109.14万元，比年初预算数120万元减少10.86万元，减少原因是财政资金压力大，部分款项未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出642.75万元，其中：人员经费支出598.51万元，占基本支出的93.12%；公用经费支出44.23万元，占基本支出的6.88%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费年初预算总额为25万元，其中公务接待费20万元，公务用车5万元。本年实际发生“三公”经费总额3.44万元，比年初预算减少16.56万元，其中：公务接待实际支出3.44万元，比年初预算减少16.56万元，原因是本单位严格执行上级文件精神，厉行节约，压缩公务接待费用开支；公务用车0万元，原因是公车移交至县机关事务管理中心；公务用车保有量为0辆；无公务用车购置。
2018年度“三公”经费决算支出总额3.44万元，比上年减少26.37万元，其中公务接待费比上年减少16.54万元，原因是本单位严格遵守中央八项规定，压缩公务接待费用开支；公务用车运行维护费比上年减少9.83万元，原因是公车移交至县机关事务管理中心。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费公务用车运行费支出0万元，原因是公车1辆已移交至县机关事务管理中心；公务接待费支出3.44万元，接待21批次430人次。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、项目绩效目标完成情况。2018年度安全生产专项资金能按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报、分配、公示、使用和管理，程序较为规范。通过该项目的实施，增强了全民安全意识, 夯实了基层基础工作,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应急管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益。全年没有发生重特大事故，安全生产状况进一步好转。绩效目标完成良好。
2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。
2018年认真完成了部门预算和决算工作，能够按照县财政批复的预算组织实施，尽管财政资金压力大，还是能够保工资、保运转。整体绩效评价良好。建议财政今后加大资金拨付力度，以利更好地完成重点项目工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.23万元，比年初预算数减少6.97万元，降低13.61%。主要原因是：一是厉行节约，二是部分款项因财政资金压力大未支付。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额47.75万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.55万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
