芷江侗族自治县应急管理局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县应急管理局
2021年部门预算公开
芷江侗族自治县应急管理局2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
芷江侗族自治县应急管理局（简称本单位）系正科级行政机关，单位办公地址为芷江镇解放东路31号。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江侗族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面贯彻省委、市委、县委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻芷国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
9）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。
12）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。
14）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
19）承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
20）完成县委、县政府交办的其他任务。
21）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
2、机构设置
县应急局作为部门预算单位，核定全额拨款编制40名（其中行政及参公编制13名，事业编制27名）；设局长1名，副局长3名，政工室主任1名,暂保留总工程师1名；股（室）负责人11名。局机关内设职能股室11个，具体为：办公室（规划财务股）、应急指挥中心、人事股、火灾防治管理股、灾害管理股（防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股、安全生产综合协调股(调查评估和统计股)、教育训练和培训监督考核股。
下属事业单位因机构改革尚未完成，县编制部门暂核定4个二级机构，分别为：安全生产执法监察大队、安全生产应急救援指挥中心、县应急管理办公室、县防汛抗旱指挥部办公室。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县应急管理局2021年部门预算汇总公开单位构成包括：
1、芷江侗族自治县应急管理局机关本级
2、芷江侗族自治县安全生产执法监察大队
3、芷江侗族自治县安全生产应急救援指挥中心
4、芷江侗族自治县应急管理办公室
5、芷江侗族自治县防汛抗旱指挥部办公室
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位 2021年没有其他资本性支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有政府采购安排的支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括防汛抗旱、森林防火、安全生产、飞虎救援队工作经费、应急指挥中心专项运转经费、乡镇消防车辆保险经费等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1020.71万元，其中，一般公共预算拨款1020.71万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加129.79万元，增加14.57%，主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放，3、应急指挥中心运转经费、18个乡镇车辆保险、飞虎救援队工作经费纳入年初预算增加项目经费53万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数1020.71万元，其中，社会保障和就业支出73.96万元，医疗卫生支出37.06万元，农林水支出70万元，住房保障支出51.17万元，灾害防治及应急管理支出788.51万元。支出较去年增加129.79万元，增加14.57%，主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放，3、应急指挥中心运转、18个乡镇车辆保险、飞虎救援队工作经费纳入年初预算增加项目经费53万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1020.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为785.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为235.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出235.1万元，主要用于安全生产、防汛抗旱、森林防火、应急救援指挥中心、乡镇消防车辆保险、飞虎救援队等项目的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等方面方面。
五、政府性基金支出
2021年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.02万元。比2020年预算增加9.73万元，增加17.6%。一般公共预算拨款比2020年出现差异（增加）主要原因是：机构改革转隶人员正式调入应急局，增加扶贫差旅费、工会经费、福利费等公用经费预算。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费 9.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2.4万元，减少20%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计65.02万元，其中:差旅费14.76万元、公务接待费9.6万元、工会经费30万元、福利费10.66万元。
4、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额20 万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。本单位占用办公用房1070.3平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1020.71万元，其中，基本支出785.61万元，项目支出235.1万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）