芷江侗族自治县应急管理局2023年度部门预算公开

 

 

目录

 第一部分 芷江侗族自治县应急管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芷江侗族自治县应急管理局2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

芷江侗族自治县应急管理局（简称本单位）系正科级行政机关，单位办公地址为芷江镇解放东路31号。根据芷办【2019】15号《中共芷江侗族自治县委办公室关于印发<芷江侗族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面贯彻省委、市委、县委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻芷国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

21、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置

县应急局作为部门预算单位，有应急局机关本级和下属二个二级机构，核定全额拨款编制40名。其中：

县应急局机关本级设行政编制为13名，机关后勤编制1名，设局长1名，副局长3名，政工室主任1名,暂保留总工程师1名；股（室）负责人11名。局机关内设职能股室11个，具体为：办公室（规划财务股）、应急指挥中心、人事股、火灾防治管理股、灾害管理股（防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股、安全生产综合协调股(调查评估和统计股)、教育训练和培训监督考核股。

根据《中共湖南省委机构编制委员会印发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案>的通知》湘编发〔2021〕4号、《中共芷江侗族自治县委机构编制委员会关于设立县应急管理事务中心的批复》芷编〔2022〕10号、《中共芷江侗族自治县委机构编制委员会关于组建芷江侗族自治县应急管理综合行政执法大队的通知》芷编〔2022〕13号文件要求，应急局下属股级事业单位二个：一是芷江侗族自治县应急管理事务中心，股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制数10名；二是芷江侗族自治县应急管理局综合行政执法大队，副科级单位，核定全额拨款事业编制数16名。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：

1、芷江侗族自治县应急管理局机关本级

2、芷江侗族自治县应急管理事务中心

3、芷江侗族自治县应急管理局综合行政执法大队

局属2个事业单位未独立核算，由应急局机关本级统一核算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括安全生产引导专项资金、防汛抗旱专项经费、飞虎救援队工作经费、森林防火经费、乡镇消防车辆保险经费、应急局物行办安置人员经费、应急局下属人员及公用经费、应急系统特岗人员意外险、应急指挥中心临聘人员经费、应急指挥中心专项运转经费、安全生产岗位津贴等专项经费。

2023年收支总预算1084.52万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出495.67万元、项目支出为588.85万元。

（一）收入预算

2023年收入预算1084.52万元，其中，一般公共预算拨款1084.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少29.52万元,减少2.65%,原因为在职人员调出1人，退休1人。

（二）支出预算

2023年支出预算1084.52万元。其中基本支出495.67万元。比上年增加8.76万元,增加1.8%,原因为人员工资调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1084.52万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.78%。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为38.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.55%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.65%。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为45万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.15%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.34%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为415.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.3%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为71.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.58%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为59.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.51%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为309.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.57%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为17万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.57%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为495.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费448.87万元，公用经费46.8万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为588.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费168.72万元，主要用于安全生产引导专项资金、防汛抗旱专项经费、飞虎救援队工作经费、森林防火经费、乡镇消防车辆保险经费、应急指挥中心专项运转经费等方面的办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等支出；项目管理的工资福利支出402.53万元，主要用于应急局物行办安置人员和应急局下属人员工资及五险一金、应急系统特岗人员意外险、应急指挥中心临聘人员经费、安全生产岗位津贴；项目管理的对个人和家庭的补助支出17.6万元，主要用于应急局物行办安置人员和应急局下属人员年度考核绩效奖励金。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.8万元，比上年增加3.25万元，增加7.46%。主要原因是：上年部分费用在本年支付。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，减少11.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策，厉行节约，每年压缩经费。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额19.8万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类19.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1084.52万元，其中：基本支出为495.67万元，项目支出为588.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出588.85万元，包括安全生产引导专项资金71.4万元、防汛抗旱专项经费45万元、飞虎救援队工作经费3万元、森林防火经费17万元、乡镇消防车辆保险经费19.8万元、应急局物行办安置人员经费64.73万元、应急局下属人员及公用经费318.77万元、应急系统特岗人员意外险3.63万元、应急指挥中心临聘人员经费9.37万元、应急指挥中心专项运转经费24万元、安全生产岗位津贴12.14万元，实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的基本支出的一般商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

部门绩效公开表格（附后）