芷江侗族自治县交通运输局2021年部门预算公开目录
芷江侗族自治县交通运输局2021年
部门预算公开目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。
2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和城市公交车行业管理工作。
5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。
7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度核技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护
9、指导全县公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。
10、制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、完成上级下达的其他指令任务。
（二）机构设置
本单位内设3个机构，其中包括行政机构1个，事业单位2个，分别为：芷江侗族自治县交通运输局、芷江侗族自治县城市公共客运管理办公室、芷江侗族自治县农村公路建设办公室。本单位经县编委核定的编制人数为21人（其中行政编制8人，事业编制12人，工勤编制1人）。实有人数23人（行政编制10人，事业编制12人，工勤编制1人）。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括:1、芷江侗族自治县交通运输局本级。2、所属事业单位：芷江侗族自治县城市公共客运管理办公室、芷江侗族自治县农村公路建设管理办公室
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有其他资本性支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有政府采购安排的支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括交通专项工作经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数359.92万元，其中，一般公共预算拨款基本支出289.92万元，项目支出70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13.95万元，主要是新成立了农村公路建设管理办公室，人员增多，负责全县的农村公路建设。
（二）支出预算，2021年年初预算数359.92万元，其中，一般公共服务289.92万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加13.95万元，主要是新成立了农村公路建设管理办公室，人员增多，负责全县的农村公路建设，基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入359.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为289.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为70万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。年初预算70万元均为交通专项经费，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局机关及局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款359.9195万元，比2020年预算增加13.9495万元，上升4.03%。主要是新成立了城市公共客运管理办公室、农村公路建设管理办公室，增加人员编制导致工资经费增加，新增办公用品资产导致经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，其他交通费用0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.8万元，主要是原因为：认真贯彻中央八项规定，厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计70万元，其中：办公费10万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.35万元、差旅费26万元、公务接待费8万元、工会经费5万元、其他交通费用7.2万元、劳务费7万元、其他商品服务支出2.45万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况：
截至2020年12月底，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房810.4平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.9195万元，其中，基本支出289.9195万元，项目支出 70万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）