芷江侗族自治县环境保护局2018年度部门决算

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2019-08-26 21:13 【字体:

芷江侗族自治县环境保护局2018年度部门决算目录


一、部门单位概况

(一)、部门职责

(二)、机构设置及决算单位构成

1内设机构设置

2决算单位构成

二、本单位2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、部门决算情况说明

1收入支出决算总体情况说明

2、关于收入决算情况说明

3、关于支出决算情况说明

4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况的说明


第一部分芷江侗族自治县环境保护局单位概况

一、部门职责

本单位主要职能是贯彻执行国家环境保护法律法规,拟定全县环境保护规划和计划,监督自然保护工作,组织开展环境监察、监测工作,组织开展环境宣传教育和环境科学技术研究工作,监督管理环境污染与其他公害的防治,处理环境污染事故,调出环境污染纠纷,查处违反环境保护法律法规的行为,完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、监察大队、监测站、污防办公室、生态办办公室。

(二)决算单位构成。部门决算单位构成从部门预算构成看,本单位属全额拨款机关单位,本预算是独立核算,没有独立核算的二级机构。

第二部分  本单位2018年度部门决算表

第三部分  环保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、关于环保局单位2017年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1031.74万元,其中财政拨款804.76万元,其他收入28.2万元,年初结转结余198.78万元。比2017年决算收入1308.41万元减少276.67万元,2017年财政拨款收入1095.75万元,相比减少290.99万元,减少原因是项目收入减少。

2018年支出决算总数1031.74万元,基本支出487.11万元,项目支出437.95万元,比2017年总支出1328.09万元减少 296.35万元,2017年基本支出445.11,相比增加42 万元,主要为调整基本工资,2017年项目支出882.98万元,相比减少 445.03 万元

二、关于环保局单位2018年度收入决算情况说明

2018年收入832.96万元,其中财政拨款804.76万元,占总收入的96.61%,其他收入28.2万元,占总收入的3.38%

三、关于环保局单位2018年度支出决算情况说明

2018年支出925.06万元,其中工资福利375.35万元,占总支出的40.57%,商品和服务支出252.14万元,占总支出的27.26%,对个人和家庭的补助71.39,占总支出的7.72%,基本建设支出184.07万元,占总支出的19.90%,其他资本性支出42.11万元,占总支出的4.55%

四、关于环保局单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入804.76万元,相比2017年度1095.75万元减少290.99万元,财政拨款支出806.84万元,比2017年度1147.09减少340.25万元。

五、关于环保局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数806.84万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数1147.09万元,减少340.25万元减少29.66%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算806.84万元。人员经费367.4万元,占比45.54%,日常公用经费32.46万元,占比4.02%,项目支出406.98,占比50.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数806.84万元,比年初数512.43万元增加294.41万元,行政运行332.78比年初预算397.43减少64.65万元,主要是增加其他环境保护管理事务支出(扬尘治理)10万元,其他环境监测与监察支出增加200.93万元(监测与监察业务楼装修款),其他污染防治支出54.30万元等,行政运行减少为公用经费减少。增加的支出数均为项目支出。

六、关于环保局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度财政拨款基本支出399.86万元,其中工资福利支出337.49万元,占财政拨款基本支出的84.4%;商品和服务支出32.02万元,占财政拨款基本支出的8%;对个人和家庭的补助29.91万元,占财政拨款基本支出的7.5%;其他资本性支出0.44万元,占财政拨款基本支出的0.1%

七、关于环保局单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年三公经费支出控制数公务接待29000万元,公务用车运行5万元,实际支出公务接待4.10万元,比上年14.06万元减少9.96万元,减少70.83%,主要原因是立行节约;公务用车运行5万元,比上年9.9万元减少4.9万元,减少49.50%,主要原因是减少一台公务用车归公车办统一管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务接待4.10万元,接待50批次,接待680人,严格按标准接待,厉行节约;公务用车运行减少是因为公车改革,减少车辆。

八、关于环保局单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

环保局没有政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出40.08万元,比201753.65万元减少13.57万元,减少25.29%,主要是厉行节约,合理使用安排资金。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额110.33 万元,其中:政府采购货物支出23.42 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支86.91 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆1 辆,一般公务用车1辆、单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

为了大力推进源头防控、污染治理、环境监管和生态建设等重点工作,全面完成了环保“十三五”各项工作任务,2018年全县生态工作经费、生态功能区工作经费,白水滩水自动站、小鱼溪和人社局大气自动站40万元运行经费纳入专项资金核算,因此我局部门整体支出包括基本支出、项目支出、专项支出。完善专项资金管理,从源头人入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保专项资金的管理使用高效率。一是加强领导,增强责任意识。落实管理责任,成立项目实施领导小组。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制定出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务和职责,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行监督,使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。监测“专项核算、专款专用”的原则,严禁挤占、挪用专项资金。提高资金使用效果,使环境保护各项资金都能落实到环境保护中去,用于贯彻法律法规,强化监察执法,落实依法行政,重视舞水生态,强化流域保护,加强全面监测,确保环境质量,打造宜居环境。

芷江侗族自治县环境保护局


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