为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，提高资金使用效益，现将县林业局2017年部门预算信息公开如下：

一、单位概况：

(一)主要职能：

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；指导监督实施集体林权制度等重大林业改革；组织监督执行全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场(苗圃)、集体林场及基层林业工作机构的建设和管理。

9、制订全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制订林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、县有关规定，组织指导林产品质量监督；指导组织山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。

10、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担县森林防火指挥部具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安、林业检察、林业法庭工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策

12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

13、承办县人民政府交办的其他事项。贯彻执行上级有关生态公益林的各项政策、措施；负责全县生态公益林宣传、生态公益林资源档案的建立及管理、对各乡镇生态公益林工作的指导；兑现生态效益补偿基金；向有关部门提供生态公益林资料；制定生态公益林管理的相应措施，配合有关部门做好森林分类经营工作。

(二)机构设置：林业局设办公室、计划财务室、营林股、林政股、法治股。

(三)部门预算单位构成:从部门预算构成看，本预算是本局机关预算(含国有苗圃的预算)。

二、预算情况说明

(一)收入预算主要内容

2017年部门预算总收入预算1952.74万元(含上年结转632.31万元)。其中：

公共财政拨款1320.43万元其中:(1)经费拨款1158.43万元，(2)纳入公共预算管理的非税收入162万元(行政事业性收费收入0.9万元,专项收入127.8万元，罚没收入30万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.3万元)；2、上年结转632.31万元。2017收入预算与2016年基本持平。

(二)支出预算主要内容

2017年部门预算总支出预算总额为1952.74万元，其中：

1、基本支出预算安排1822.74万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：

2、(1)工资福利支出805.6万元，主要包括：基本工资411.13万元、津贴补贴263.44万元、奖金95.99万元、社会保障缴费4.41万元、基本养老保险等30.65万元。

(2)一般商品和服务支出386.5万元，主要包括：办公费40万元、印刷费20万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费万元、10、邮电费15万元、差旅费30万元、维修(护)费50万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费40万元、劳务费10万元、委托业务费20万元、工会经费50万元、福利费10万元、公务用车运行维护20万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出20万元；

(3)对个人和家庭补助支出630.64万元，主要包括：退休费45万元、生活补助12.19、救济费、医疗费15万元、奖励金451.5万元、住房公积金80.95万元、其他对个人和家庭的补助支出26万元；

基本支出和上年预算基本一样。

3、项目支出预算安排130万元，为项目支出而发生的各种经费。

2017按资金来源分类，预算支出合计1952.74万元，其中：一般公共预算支出1158.43万元，纳入专户管理的非税收入支出162万元，上年结转为632.31万元。

(三)2017年财政拨款安排的“三公经费”支出预算

2017年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为60万元。

1、因公出国(境)经费预算：因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费用预算：公务接待费用预算40万元，主要原因是我单位严格执行省、市、县十项规定，与上年支出没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费预算：公务用车购置及运行维护费预算安排20万元，主要是进行公车改革少了二台车，运行费用减少。

(四)机关运行经费预算：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。2017年我单位机关运行经费预算为386.5万元，包括办公费40万元、印刷费20万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费10万元、邮电费15万元、差旅费30万元、维修(护)费50万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费40万元、劳务费10万元、委托业务费20万元、工会经费50万元、福利费10万元、公务用车运行维护20万元、其他交通费用30万元、其他支出20万元。

(五)政府采购预算：2017年单位政府采购预算支出60万元，主要用于采办公经费及印刷费的控购.

(六)专业性较强的名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、2017年度单位部门预算报表公开表

公开表一：2017年收支预算总表

公开表二：2017年收入预算总表

公开表三：2017年支出预算总表

公开表四：2017年财政拨款收支预算总表

公开表五：2017年一般公共预算拨款支出表

公开表六：2017一般公共预算基本支出明细表

公开表七：2017年政府性基金预算支出表

公开表八：2017年“三公”经费表

公开表九：2017年部门整体支出预算绩效目标申报表

公开表十：2017年财政项目支出(专项资金)预算绩效目标申报表

县林业局2017年部门预算公开情况