芷江侗族自治县林业局2022年度部门预算公开
芷江侗族自治县林业局
2022年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县林业局单位2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县林业局单位2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，拟定全县林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草法规、规章草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。
（2）组织、协调指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，组织拟定相关县级标准和规程并监督执行。指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、指导监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作 。
（3）承担森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承办并监督检查林木、竹木的凭证采伐、运输，组织、配合县国土局做好林权不动产统一登记工作，拟定林地保护利用规划并指导监督实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的审核。协助管理国有林区的国有森林资源。承担县管国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作 。
（4）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟定全县湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、监督湿地的合理利用。组织、协调全县湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作 。
（5）组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟定全县石漠化防治保护区建设规划，监督石漠化土地的合理利用 。
（6）组织、指导陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物出口。承担国家及省重点保护的陆生野生动植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口地野生动植物进出口的审核报批工作。
（7）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导监督实施集体林权制度等重大林业改革。组织监督执行全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。加强国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理 。
（9）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、县有关规定，组织指导林产品质量监督，指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导组织山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作 。
（10）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担县森林防火指挥部具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安、林业检察、林业法庭工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作 。
（11）参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准、申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。
（12）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设 。
（13）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2022年本单位为芷江侗族自治县政府部门。根据林业局的主要职责，内设办公室、计划计财股、法制股、资源林政股、营林股5个职能股室及山林权属纠纷调处办公室、绿化办、林业调查规划设计队(森林资源评估中心)、营林科教管理站、资源林政管理站、动植物检疫和森林病虫害防治管理站、林地林权管理站、芷江侗族自治县林长制工作委员会办公室、公益林管理站、林业产业管理站、林业行政执法大队、国营苗圃等12个二级事业机构。
3．人员情况。2021年本单位年末实有人数230人，其中，在职人员112人，退休119人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
举例：2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括森林防火、林业生态保护及行政执法等专项经费。
2022年收支总预算1541.78万元,收入组成为（一般公共预算拨款1541.78万元，政府性基金预收入算0元，国有资本经营收入0元）。支出为基本支出1464.78万元、项目支出为77万元。
（一）收入预算
2022年收入预算1541.78万元，其中，一般公共预算拨款1541.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少17.67万元,减少1.1%,原因为经费压缩。
（二）支出预算
2022年支出预算1541.78万元。其中基本支出1464.78万元。比上年减少4.67万元,减少0.3%,原因为节约开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1541.78万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）。
年初预算为125.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.59%。
2、208（类）05（款）06（项）。
年初预算为62.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
3、208（类）99（款）99（项）。
年初预算为8.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.59%。
4、210（类）11（款）01（项）。
年初预算为67.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
5、213（类）02（款）01（项）。
年初预算为1174.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为80.19%。
6、221（类）02（款）01（项）。
年初预算为102.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.97%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1464.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1334.36万元，公用经费130.42万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费77万元，主要用于森林防火17万元、林业生态保护及行政执法60万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款130.42万元，比上年减少18.42万元，减少12.38%。主要原因是：节约开支、压缩运转经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。比上年减少7.67万元，减少46%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行公务接待开支。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数100人次，内容为森林防火、护林考核等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1541.78万元，其中：基本支出1464.78万元，项目支出77万元。本单位共有项目2个，森林防火经费项目17万元，林业生态保护及行政执法专项经费项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）