芷江侗族自治县水利局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县水利局2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县水利局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县水利局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡(镇)水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
12、开展水利科技工作。按照水利行业的地方技术标准、规程规范监督实施，组织开展水利科技及水利行业质量监督工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14、负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证(文)、盖章、发证(文)等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公;牵头协调需送其他股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作;承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见;负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理;负责本部门行政审批专用章的保管和使用。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
芷江侗族自治县水利局，有内设机构4个，办公室（人事财务股）、水政水资源水土保持河湖管理股（行政审批服务股、县节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管股（水旱灾害防御股）、水利水电规划科技建设管理股（水库移民股）。局属二级事业单位12个：其中副科级单位2个（库区移民事务中心、水土保持站），正股级事业单位10个（乡镇移民站、水旱灾害防御事务中心、水利水电管理站、水利水电勘察设计室、水利建设项目管理中心、河西排涝泵站、红星电灌站、金厂坪水库管理所、梨溪口水库管理所、两江口水库管理所）。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、水利局本级
2、河西排涝泵站、梨溪口水库、金厂坪水库、两江口水库、红星电灌站
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 2124.51 万元，其中：一般公共预算收入 2124.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 10.2 万元，上升 0.48 %。主要是因为 社保基数上升，导致社保支出较上年增加 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 2124.51 万元，其中，农林水支出 1707.13 万元，社会保障和就业支出 194.33 万元，卫生健康支出 75.24 万元，住房保障支出 147.81 万元。农林水支出较上年增加 0.73 万元，主要原因是 年初下达了2024年非税超收分成款，但公用经费及专项资金较上年减少了；社会保障和就业支出较上年增加 10.39 万元，主要原因是 社保基数增长 ；卫生健康支出较上年降低 1.7万元，主要原因是 人员减少；住房保障支出较上年增加 0.79 万元，主要原因是 住房公积金缴纳基数上升。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 2124.51 万元，其中：农林水支出 1707.13 万元，占 80.35 %；社会保障和就业支出 194.33 万元，占 9.15 %；卫生健康支出 75.24 万元，占 3.54 %；住房保障支出 147.81 万元，占 6.96 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1978.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 1761.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 146 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 河长制工作经费16 万元，主要用于强化全县河流管理保护，通过宣传引导、河长巡河、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境； 河西排涝泵站运转经费20 万元，主要用于河西排涝泵站的防洪排涝机械设备正常运行等方面； 红星电灌站设备运行经费10 万元，主要用于防汛抗旱机械设备进行定期维护保养等方面； 监测信息系统设备运行维护费60 万元，主要用于确保我县防汛监测预警信息系统运行正常、数据准确、信息及时，发挥其汛期监测预警等作用和功能； 柳树坪泵站运转经费5 万元，主要用于柳树坪泵站的防洪排涝机械设备正常运行等方面； 水政执法、农业水价综合改革经费35万元，主要用于水政执法业务开展及农业水价综合改革宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 _217.45万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.08 %。该变动为正常的微幅变动。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费 0.2 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元）。比上年减少 4.6 万元，减少 38.98 %，主要原因是： 根据湘办发〔2024〕17号《关于印发〈湖南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》及湘管发〔2024〕59号《关于印发〈湖南省党政机关国内公务接待管理工作政策解读（一）〉的通知》文件的要求，省内各级党政机关的公务活动，县、乡两级不安排工作用餐（接待餐），故节约了公务接待费开支，公务接待费开支大幅降低 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0万元，拟召开0 次会议，人数0 人次，内容为 无 ；本部门培训费预算 13.26 万元，拟开展 2 次培训，人数 137 人，内容为 2024、2025年事业单位管理人员培训，执法培训等 。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 44.30 万元，其中工程类_0_万元，货物类 0 万元，服务类 44.30 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 2124.51 万元，其中，基本支出 1978.51 万元，项目支出 146 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
