芷江侗族自治县公安局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县公安局2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：
(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(4)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
(5)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。
(8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(13)依法管理集会、游行、示威活动。
(14)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
(15)负责全县公安后勤保障。
(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。
(18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算单位主要包括局机关、看守所、拘留所以及10个基层派出所。
二、部门预算单位构成
县公安局只有一个会计主体，没有其他二级预算单位。因此，公安局机关、看守所、拘留所、巡特警大队以及10个基层派出所（城中派出所、城西派出所、罗旧派出所、岩桥派出所、公坪派出所、土桥派出所、新店坪派出所、碧涌派出所、三道坑派出所、楠木坪派出所）作为一个会计核算主体，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括协警各项工资保险、一村一辅警工资等、拘留所人员给养经费、乡镇警务工作经费、公安专项业务经费、看守所专款、看守所人员给养经费、执法办案奖励经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数5338.45万元，其中，一般公共预算拨款4711.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入60万元，上级补助收入566.9万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加791.35万元，增幅17.4%，主要是原因是一般公共预算拨款增加了586.35万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数5338.45万元，其中，一般公共服务3768.38万元，项目支出1570.07万元。预算支出较去年增加791.35万元，增幅17.4%，主要是原因是一般公共预算支出增加了586.35万元。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入4711.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为3141.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1570.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括个村一辅警业务经费20.6万元、一村一辅警人员工资395.52万元，乡镇警务工作经费39.9万元、一村一辅警慰问金20.6万元、公安专项业务经费140万元、执法办案奖励经费21万元、看守所专款14万元、协警工资及五险834.45万元、看守所人员羁押给养经费70万元、拘留所羁押人员给养经费14万元。其中：一村一辅警的各项业务经费用于206名村辅警的工资、业务工作的开展经费支出以及年终慰问支出；拘留所人员给养经费14万元主要用于拘留所羁押人员日常给养支出及教育支出；乡镇警务工作经费39.9万元主要用于19个乡镇警务工作站日常经费保障支出；公安专项业务经费140万元主要用于弥补公安各项经费不足；看守所专款14万元用于弥补看守所用于人犯监管经费的各项不足；看守所人员给养经费70万元用于看守所人犯日常给养支出及教育支出；执法办案奖励经费21万元用于激励县局全体民警的办案激情，进一步提高办案质量，进一步增加各项案件的数量，为进一步加大对各项违法犯罪的打击力度而设置的奖励。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款333.47万元。
（二）“三公”经费
2020年芷江侗族自治县公安局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为144万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费120万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少36万元，主要因响应中央号召，大大压缩公务接待费36万元。
（三）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出5338.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1570.07万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算10万元。
2、2020年本部门培训费预算40.27万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算20万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、人犯给养费、嫌疑人体检费、办案鉴定费、维稳经费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
