芷江侗族自治县公安局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县公安局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：
(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(4)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
(5)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。
(8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(13)依法管理集会、游行、示威活动。
(14)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
(15)负责全县公安后勤保障。
(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。
(18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
2、机构设置
从部门预算构成看，本预算单位主要包括局机关、看守所、拘留所以及10个基层派出所。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括：
县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有公安局本级。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有用政府采购安排，所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、罚没收入、上级财政补助等收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括一村一辅警工资及工作经费、专业业务工作经费、看守所给养费、拘留所给养费、转移支付办案经费、转移支付办案装备费等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数6095.06万元，其中，一般公共预算拨款4726.16万元，纳入专户管理的非税收入700万元，上级补助收入668.9万元。收入较去年增加756.61万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加640万元。随着办理案件的推进进度，预计在2021年度，公安转为罚没款的预算有大幅度增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数6095.06万元，其中行政运行（公安）支出4615.26万元，武装 警察部队支出39.9万元，其他武装警察部队支出412.68万元，特别业务支出668.9万元，特勤业务支出46万元，其他公安支出20万元，其他社会保障和就业支出10.94万元，行政单位医疗支出117.98万元，住房公积金支出163.4万元。支出较去年增加756.61万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加640万元。新增加的非税收入预计主要用于基建项目的投入以及弥补各项公安经费支出不足的部分。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入6095.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为4321.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1773.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：矛调室人员工资8.64万元，主要用于发放矛调室人员工资；看守所专款20万元，主要用于弥补看守所羁押人员基本生活条件、医疗条件的经费支出不足部分；专项业务经费140万元，主要用于弥补人员经费支不足的各项公安支出；协警工资及五险、公用经费997万元，主要用于协警人员的工资及五险、各项公用经费的支出；一村一辅警437万元，主要用于村辅警人员工资及各项公用经费的支出；拘留所羁押人员给养经费20万元，主要用于拘留所羁押人员基本生活条件、医疗条件的各项开支；看守所羁押人员给养经费70万元，主要用于看守所羁押人员的基本生活条件、医疗条件的各项开支；执法办案积分奖励21万元，主要用于进一步规范化执法，衡量民警规范执法、表彰奖励的激励支出；乡镇警务专项经费39.9万元，主要用于19个乡镇警务室的各项经费保障不足的部分，高铁联合整治办工作经费20万元。
五、政府性基金支出
2021年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款710.18万元，比2020年预算减少45.2万元，下降5.98%，主要原因是建设节约型机关，各项开支的正常减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为128万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费108万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费108万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12万元，主要是按上级要求，进一步严格执行公务用车管理制度，进一步降低公务用车运行费。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计284.28万元，其中:办公费10万元、印刷费10万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费8万元、电费100万元、邮电费20万元、差旅费15万元、维修（护）费15万元、租赁费8万元、会议费4万元、公务接待费20万元、被装购置费2万元、委托业务费1万元、工会经费27.23万元、福利费34.04万元、其他商品服务支出8万元。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底，共有车辆31辆，单位价值 50 万元以上通用设备7套，单位价值 100 万元以上专用设备2套。 本单位占用办公用房7980平方米。2021 年拟新增配置公务用车 0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为6095.06万元，其中，基本支出4321.52万元，项目支出1773.54万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）