芷江侗族自治县公安局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县公安局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县公安局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县公安局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：
(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(4)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
(5)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。
(8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(13)依法管理集会、游行、示威活动。
(14)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
(15)负责全县公安后勤保障。
(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。
(18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算单位主要包括局机关、看守所、拘留所以及10个基层派出所。
芷江侗族自治县公安局，核定全额拨款编制178名，2023年12月，县公安局在职干部163人，职工1人，协警216人，村辅警205人。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、从部门预算构成看，本预算主要包括公安局，没有二级机构。
2、预算部门包括：公安局机关、看守所、拘留所以及10个基层派出所，预算的内部部门均没有单独核算，所以只有公安局一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、罚没收入、上级财政补助等收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括一村一辅警工资及工作经费、专业业务工作经费、看守所给养费、拘留所给养费、转移支付办案经费、转移支付办案装备费等专项经费。
2023年收支总预算5139.27万元,收入组成为（一般公共预算拨款收入）。支出为基本支出3,171.61万元、项目支出为1967.664万元。
（一）收入预算
2023年收入预算5139.27万元，其中，一般公共预算拨款5139.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少73.54万元,减少1.41%,原因为控制预算支出，进一步缩减开支。
（二）支出预算
2023年支出预算5139.27万元。其中基本支出3171.61万元。比上年减少558.76万元,减少14.98%,原因为控制预算支出，进一步缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算5139.27万元，其中：
1、2040201行政运行。
年初预算为4587.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为89.27%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为310.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.05%。
3、2089999 其他社会保障和就业支出。
年初预算为7.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。
4、2101101 行政单位医疗。
年初预算为139.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.71%。
5、2210201 住房公积金。
年初预算为93.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.81%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3171.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2740.40万元，公用经费431.2万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1967.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：矛调室人员工资8.64万元，主要用于发放矛调室人员工资；看守所专款17万元，主要用于弥补看守所羁押人员基本生活条件、医疗条件的经费支出不足部分；专项业务经费23.8万元，主要用于弥补人员经费支不足的各项公安支出；协警五险、公用经费995.96万元，主要用于协警人员的五险、各项公用经费的支出；一村一辅警436.72万元，主要用于村辅警人员工资及各项公用经费的支出；拘留所羁押人员给养经费20万元，主要用于拘留所羁押人员基本生活条件、医疗条件的各项开支；看守所羁押人员给养经费70万元，主要用于看守所羁押人员的基本生活条件、医疗条件的各项开支；执法办案积分奖励12万元，主要用于进一步规范化执法，衡量民警规范执法、表彰奖励的激励支出；乡镇警务专项经费27万元，主要用于19个乡镇警务室的各项经费保障不足的部分；高铁联合整治办工作经费5万元，主要用于弥补高铁派出所各项支出的不足部分；高铁站人员绩效奖励23万元，主要用于发放高铁派出所及西站派出所人员绩效奖励；未进入工资表的加班费146.544万元，主要用于发放全体在职在编民警的法定节假加班费；县级领导挂点联系经费2万元，主要用于县领导成员分别定点挂钩联系网格的乡，加强工作指导，协调解决发展过程中出现的问题和矛盾，督促落实经济社会发展目标任务；平安城市维护费及网络租赁费180万元，用于全县平安城市监控系统提供网络服务及维修服务，保障设备在线率不低于95%。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款318.62万元，比上年增加19.64万元，增长6.3%。主要原因是：人员增加，相关经费的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数14万元，其中，公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年降低8万元，降低36.36%，主要原因是：2023年进一步厉行勤俭节约，接待费进一步降低；另因公务用车的开支进一步加大，未在机关运行经费用列支公务用车开支。
因本单位车辆较多，车辆支出来源为上级转移支付款资金，未在机关运行经费用列支公务用车开支，所以公务用车购置及运行费未列在本表上。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开2-3次会议，人数500人次，内容拟为刑侦技术会议等；培训费预算0。暂无开展节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额1000万元，其中工程类200万元，货物类650万元，服务类150万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆31辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车31辆，其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备7套，单位价值 100 万元以上专用设备2套。
2023年拟新增配置车辆19辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车19辆，其他用车0辆。新增原因为根据上级安排，省厅按“一所一队一台车”的原则新增配备19辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标5139.27万元，其中：基本支出为3171.61万元，项目支出为1967.66万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出1967.66万元，其中包括：矛调室人员工资8.64万元；看守所专款17万元；专项业务经费23.8万元；协警五险、公用经费995.96万元；一村一辅警436.72万元；拘留所羁押人员给养经费20万元；看守所羁押人员给养经费70万元；执法办案积分奖励12万元；乡镇警务专项经费27万元；高铁联合整治办工作经费5万元；高铁站人员绩效奖励23万元；未进入工资表的加班费146.544万元；县级领导挂点联系经费2万元；平安城市维护费及网络租赁费180万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）