芷江侗族自治县公安局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县公安局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县公安局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县公安局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。指导、监督、组织实施全县公安机关的执法活动。指导、监督、组织实施全县消防工作。指导、监督、组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。依法管理集会、游行、示威活动。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。负责全县公安后勤保障。制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算单位主要包括局机关、看守所、拘留所以及10个基层派出所。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有公安局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算5759.96万元，其中：一般公共预算收入5254.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入505万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加638.91万元，上升12.48%。主要是因为一是转移支付经费505万元列入年初预算；二是经费预算正常增加133.91万元。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算5759.96万元，其中，一般公共服务支出5041.73万元，社会保障和就业支出304.57万元，卫生健康支出127.34万元，城乡社区支出286.32万元。支出较上年增加2025年较上年增加638.91万元，上升12.48%。主要是因为一是转移支付经费505万元列入年初预算；二是经费预算正常增加133.91万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算5759.96万元，其中：一般公共服务支出5041.73万元，占87.53%；社会保障和就业支出304.57万元，占5.29%；卫生健康支出127.34万元，占2.21%；城乡社区支出286.32万元，占4.97%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3187.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2940.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费247.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、接待费及其他费用等。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为2572.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2025年项目支出年初预算数为2572.33万元，其中：高铁办整治办经费4.5万元，主要用于弥补高铁派出所各项支出的不足部分；高铁站人员绩效奖励28万元，主要用于发放高铁派出所及西站派出所人员绩效奖励；看守所经费（含羁押人员给养）85.3万元，主要用于看守所羁押人员的基本生活条件、水电费、医疗条件、被装购置等各项开支；矛调室人员工资8.64万元，主要用于发放矛调室人员工资；2025年平安城市维护费及网络租赁费180万元，用于全县平安城市监控系统网络服务及维修（护）开支，保障设备的网络通畅及设备维护、更换等，确保设备在线率不低于95%；拘留所工作经费（羁押人员给养）20万元，主要用于拘留所羁押人员基本生活、水电费等各项开支；2025年人民警察休息日加班津贴139.73万元，主要用于发放在职在编民警的法定节假加班费；乡镇警务室专项经费24.3万元，主要用于19个乡镇警务室的办公经费、宣传教育、水电费及为民服务等各方面的开支；2025年协警工资及五险、公用经费1024.86万元，主要用于协警的基本工资、五险及各项公用经费的支出；一村一辅警工资及工作经费494.4万元，主要用于村辅警工资及公用经费的支出；2025年执法办案积分奖励经费10.8万元，主要用于进一步鼓励民警规范执法、表彰奖励的支出；反恐怖主义工作经费22.5万元，主要包含但不限于反恐专业力量的训练与装备配备，重点目标单位的安全防范设施建设，反恐宣传教育、情报信息平台建设及跨区域协作等反恐方面的支出。武警专项经费24.3万元，用于保障武警部队的水电费、公杂费、维修费等开支。预估上级政法转移支付505万元，主要用于围绕办案产生车辆运行维护费、鉴定费、差旅费、办案消耗费、协助破案费等各项办案开支。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款1138.12万元，比上年增加453.23万元，增加66.18%。主要原因是：转移支付办案费在2025年纳入年初预算，主要用于车辆运行维护费、鉴定费、差旅费、办案消耗费、协助破案费等各项办案开支，增加了机关运行支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数206万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费175万元）。比上年增加192.2万元，增加1392.75%，主要原因是：一是因本单位用车属于执法办案用车，车辆支出来源为转移支付办案费；2024年度转移支付办案费开支未列入年初预算，所以公务用车运行维护费也未列入2024年年初预算，导致本年度增幅较大。二是严控公务接待支出，支出控制在1万元以内，比上年度降低12.8万元。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0 ；本部门培训费预算0万元，拟开展 次培训，人数0人；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额1000万元，其中工程类 200万元，货物类400万元，服务类400万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车48辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备7套，单位价值 100 万元以上专用设备2套。2025年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5759.96万元，其中，基本支出 3187.63万元，项目支出2572.33万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
