芷江侗族自治县发展和改革局

2021年部门预算公开

 

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责：(1)拟定经济社会发展战略；(2)加强总体指导；(3)综合协调各项政策；(4)推进经济体制改革；(5)引导和监督固定资产投资；(6)推进产业结构战略性调整和升级；(7)编制和执行全县价格改革规划，拟定并组织实施价格政策和监测；(8)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：(1)办公室；(2)行政审批股；(3)规划投资综合改革股；(4)工业交通能源股；(5)社会财贸外资财政金融股；(6)价格管理股；(7)价格调控和收费管理股；(8)农业和湘西地区开发股；(9)地区经济和环境管理股。

二、部门预算单位构成

芷江侗族自治县发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2021年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县发展和改革局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入及政府采购预算表、没有政府采购安排的支出，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政府投资项目概算管理工作经费、重大项目前期工作经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数762.26万元，其中，一般公共预算拨款757.26万元,收入较去年增加184.55万元，主要是重大项目前期工作经费200万元纳入年初预算。主要原因是2021年重点项目年内需完成基础设施建设项目19个、重点产业项目43个、社会事业和民生工程31个及城市建设项目7个。根据重大项目工作要求和安排，需要大量财力作为支撑，为此县人大常委会同意安排并列入2021年财政预算。

(二)支出预算，2021年年初预算数762.26万元，其中，一般公共服务700.1236万元，社会保障和就业支出4.2005万元、医疗卫生支出24.3313万元、住房保障支出33.6046万元。支出较去年增加184.55万元，主要是重大项目前期工作经费200万元纳入年初预算。主要原因是2021年重点项目年内需完成基础设施建设项目19个、重点产业项目43个、社会事业和民生工程31个及城市建设项目7个。根据重大项目工作要求和安排，需要大量财力作为支撑，为此县人大常委会同意安排并列入2021年财政预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入762.26万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为541.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2021年年初预算数为221万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：政府投资项目概算工作经费支出21万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等方面；重大项目前期工作经费支出200万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、租车费、其他商品服务支出等方面。

五、政府性基金支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款762.26万元，比2020年预算(增加)184.55万元(上升)26%，主要原因是重大项目前期工作经费纳入年初预算。主要原因是2021年重点项目年内需完成基础设施建设项目19个、重点产业项目43个、社会事业和民生工程31个及城市建设项目7个。根据重大项目工作要求和安排，需要大量财力作为支撑，为此县人大常委会同意安排并列入2021年财政预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为18.3万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费6.3万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6.3万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.7万元，主要是公务接待减少3万元、公务用车运行维护费(租车费)减少0.7万。主要是因为2021年扶贫工作已全部结束，导致2021年公务用车运行维护费财政年初预算相应减少。公务接待费减少主要是根据中央八项规定，压减三公经费开支，导致2021年公务接待费财政预算相应减少。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计 193.0009万元，其中:办公费 25万元、水费 1 万元、电费 5万元、物业管理费 3万元、差旅费 62万元、维修(护)费 5万元、会议费  4万元、福利费 7.0009万元、公务接待费 12万元、公务用车运行维护费 6.3万元、其他商品和服务支出53.7万元、委托业务费6万元、其他资本性支出3万元。

4、政府采购情况

2021年本部门暂时无政府采购计划，也无政府采购支出，政府采购预算总额 0 万元，所以附表20为空。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月底，本单位资产总值为421.096万元，其中固定资产421.096万元，均为办公用品和房屋建筑物。本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房1074平方米。2021年拟新增公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为762.26 万元，其中，基本支出541.26万元，项目支出 221万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算公开表(详见附表)