芷江侗族自治县发展和改革局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县发展和改革局2023年度部门预算公开
目 录
第一部分 芷江侗族自治县发展和改革局单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县发展和改革局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划 。(2)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。(3)研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。(4)研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。(5)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。(6)负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。(8)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。(9)推动实施创新驱动发展战略。(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。(11)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。(12)推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。(13)拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。(14)整合统一规范的公共资源交易平台，监督公共资源交易活动。(15)会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
发展和改革局机关及其所属股室：办公室；行政审批股；规划投资综合改革股；工业交通能源股；社会财贸外资财政金融股；价格管理股；价格调控和收费管理股；农业和湘西地区开发股；地区经济和环境管理股；粮食行业管理股。共51人，行政编制数17人，实有13人，机关工勤编制3人，实有6人，事业编制30人，实有30人,提前退休2人。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为芷江侗族自治县发展和改革局部门本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括重大项目前期工作经费（含重点项目办、产业办经费）专项经费。
2023年收支总预算645.07万元,收入组成为一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入。支出为基本支出525.07万元、项目支出为120万元。
（一）收入预算
2023年收入预算645.07万元，其中，一般公共预算拨款645.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少78.83万元，减少10.88%,原因是为了贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，优化支出结构，压减一般性支出和非急需非刚性支出，同时合理保障必要支出需求。
（二）支出预算
2023年支出预算645.07万元。其中基本支出525.07万元。比上年减少29.83万元,减少5.37%,原因为正常退休减员，工资福利支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算654.07万元，其中：
1、2010401行政运行
年初预算为550.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.33%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为55.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.53%。
3、2089999其他社会保障和就业支出
年初预算为2.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.36%。
4、2101101行政单位医疗
年初预算为22.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.48%。
5、2210201住房公积金
年初预算为14.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.28%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为525.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费462.36万元，公用经费62.71万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费120万元，主要用于重大项目前期工作经费（含重点项目办、产业办经费）。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.21万元，比上年增加11.47万元，增加121%。主要原因是：是机构改革工作职能增加，为保障机构正常运转增加了一些符合政策法规及切合部门实际的支出。
本部门2023年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年增加1万元，增加9.09%，主要原因是：参考上年实际执行数测算三公支出需求。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标645.07万元，其中：基本支出为525.07万元，项目支出为120万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出120万元，重大项目前期工作经费（含重点项目办、产业办经费），实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）