芷江侗族自治县发展和改革局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县发展和改革局
2025年度部门预算公开
目 录
第一部分 芷江侗族自治县发展和改革局单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县发展和改革局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划 。(2)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。(3)研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。(4)研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。(5)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。(6)负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。(8)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。(9)推动实施创新驱动发展战略。(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。(11)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。(12)推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。(13)拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。(14)整合统一规范的公共资源交易平台，监督公共资源交易活动。(15)会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
发展和改革局机关及其所属股室：办公室；行政审批股；规划投资综合改革股；工业交通能源股；社会财贸外资财政金融股；价格管理股；价格调控和收费管理股；农业和湘西地区开发股；地区经济和环境管理股；粮食行业管理股。共48人，行政编制数17人，实有13人，机关工勤编制3人，实有6人，事业编制30人，实有29人。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为芷江侗族自治县发展和改革局部门本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括重大项目前期工作经费（含重点项目办、产业办经费）专项经费和粮食质量监管及粮食质量安全（含粮食流通）工作经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 753.76 万元，其中：一般公共预算收入753.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少21.03 万元，下降2.71%。主要是因为人员自然减员和项目经费减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算753.76万元，其中，一般公共服务支出592.11万元，社会保障和就业支出72.08万元，卫生健康支出27.80万元，住房保障支出52.76万元，粮油物资储备支出9万元。支出较上年减少21.03万元，主要原因是人员自然减员和项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算753.76万元，其中：一般公共服务支出592.11万元，占78.55%；社会保障和就业支出72.08万元，占9.56%；卫生健康支出27.80万元，占3.69 %；住房保障支出52.76万元，占7%。粮油物资储备支出9万元，占1.19%。
1、2010401行政运行
年初预算为547.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.58%。
2.2010499其他发展与改革事务支出
年初预算为45万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.97%。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为68.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.01%。
4、2089999其他社会保障和就业支出
年初预算为3.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.46%。
5、2101101行政单位医疗
年初预算为27.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.69%。
6、2210201住房公积金
年初预算为5.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
7、2220199其他粮油物资储备支出
年初预算为9万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.19%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数699.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费602.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：重大项目前期工作经费（含重点项目办、产业办经费）业务工作经费45万元，主要用于重大项目前期工作经费支出;粮食质量监管及粮食质量安全（含粮食流通）工作经费9万元，主要用于粮食流通领域粮食质量监管及粮食质量安全经费支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 78.38万元，比上年预算减少2.51万元，下降3.1%。主要原因是因为人员自然减员和项目经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少6万元，减少50%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出，细化公务接待和公务用车标准，压缩不必要开支。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0 ；本部门培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数0人，内容为0；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为753.76万元，其中，基本支出 699.76万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
