芷江侗族自治县房产管理局2019年部门预算说明

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2019-01-30 17:29 【字体:

芷江侗族自治县房产管理局2019年部门预算

说   明

 目   录

第一部分:部门预算公开

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

    四、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

 五、其他重要事项的情况说明                                          

 1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3. 政府采购情况

4.国有资产占有情况

六、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责:为群众提供房管服务、房屋管理、房地产交易管理及服务,房屋鉴定及拆迁、白蚁防治、物业管理等。

2、机构设置:本部门核定五个机构:局机关、物管中心、白蚁防治所、房屋安全鉴定办公室、乡镇房管所。由以上机构构成了本部门本级预算。

二、部门预算单位构成

房产局部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有房产局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入;支出既包括保障机关单位基本运行的经费,也包括直管公房改造维修管理费和白蚁防治管理费等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数439.73万元,其中,一般公共预算拨款403.73万元,国有资本经营预算拨款36万元,收入较去年减少84.99 万元,主要原因一是增了退休人员,一般公共预算减少;二是对个人和家庭的补助支出减少;三是非税收入减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数439.73万元,其中,一般公共服务439.73万元。支出较去年减少84.99 万元,主要一是增了退休人员,一般公共预算减少;二是对个人和家庭的补助支出减少;三是非税收入减少,支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入439.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为359.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资138.24万元、津贴补贴102.31万元、奖金0万元、其他工资福利支出3.5万元、住房公积金29.43万元、公务员医疗补助缴款7.22万元、其他社会保障缴费6.35万元等人员经费以及办公费10万元、印刷费0.3万元、咨询费1万元、水电费3.6万元、手续费0万元、邮电费3万元、培训费0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费13万元、工会经费17万元、税金及附加0.4万元、其他商品品服务支出14.5万元、生活补助4.88万元等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有直管公房的大型修缮、日常管理和防治全县城镇新开发的楼盘及农村住房的白蚁防治的等。其中:直管公房维护改造管理费50万元,主要用于对部分直管公房危房的改造以及日常的维护等方面;白蚁防治费支出30万元,主要用于人员差旅费、劳务费、租车费及白蚁药物的采购。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  67.8万元,比2018年预算增加7.87万元,增长 13%。主要是成立工会后进行了工会经费支出预算

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  18万元,其中,公务接待费 5  万元,公务用车购置及运行费 13万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费13万元)。2019年“三公”经费预算与2018年相比减少2万元(财政下达指标控制数:公务接待费为10万元、公务车运行维护费13万元)。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额 15 万元。

主要是白蚁防治需要采购菊酯类药物,今年纳入到了政府采购。取消收费后防治范围扩大,药物量加大。

4、国有资产占有情况

2019年初我单位固定资产总额为1077.67万元。其中房屋及构筑物1051.52万元,为办公楼、公共租赁房等;车辆26.15万元,为公务用车。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

2019年房产局绩效目标表

2019年房产局收支预算总表

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