芷江侗族自治县房产管理局2019年部门预算说明
芷江侗族自治县房产管理局2019年部门预算
说 明
目 录
第一部分：部门预算公开
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3. 政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标情况
六、名词解释
七、部门预算需公开的表格
一、部门基本概况
1、职能职责：为群众提供房管服务、房屋管理、房地产交易管理及服务，房屋鉴定及拆迁、白蚁防治、物业管理等。
2、机构设置：本部门核定五个机构：局机关、物管中心、白蚁防治所、房屋安全鉴定办公室、乡镇房管所。由以上机构构成了本部门本级预算。
二、部门预算单位构成
房产局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有房产局部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只有本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括直管公房改造维修管理费和白蚁防治管理费等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数439.73万元，其中，一般公共预算拨款403.73万元，国有资本经营预算拨款36万元，收入较去年减少84.99 万元，主要原因一是增了退休人员,一般公共预算减少；二是对个人和家庭的补助支出减少；三是非税收入减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数439.73万元，其中，一般公共服务439.73万元。支出较去年减少84.99 万元，主要一是增了退休人员,一般公共预算减少；二是对个人和家庭的补助支出减少；三是非税收入减少，支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入439.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为359.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资138.24万元、津贴补贴102.31万元、奖金0万元、其他工资福利支出3.5万元、住房公积金29.43万元、公务员医疗补助缴款7.22万元、其他社会保障缴费6.35万元等人员经费以及办公费10万元、印刷费0.3万元、咨询费1万元、水电费3.6万元、手续费0万元、邮电费3万元、培训费0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费13万元、工会经费17万元、税金及附加0.4万元、其他商品品服务支出14.5万元、生活补助4.88万元等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有直管公房的大型修缮、日常管理和防治全县城镇新开发的楼盘及农村住房的白蚁防治的等。其中：直管公房维护改造管理费50万元,主要用于对部分直管公房危房的改造以及日常的维护等方面；白蚁防治费支出30万元，主要用于人员差旅费、劳务费、租车费及白蚁药物的采购。
五、政府性基金支出
2019年政府性基金支出为0元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 67.8万元，比2018年预算增加7.87万元，增长 13%。主要是成立工会后进行了工会经费支出预算
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 18万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 13万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比减少2万元，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费。(财政下达指标控制数:公务接待费为10万元、公务车运行维护费13万元)。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。主要是白蚁防治需要采购菊酯类药物，今年纳入到了政府采购。取消收费后防治范围扩大，药物量加大。
4、国有资产占有情况
2019年初我单位固定资产总额为1077.67万元。其中房屋及构筑物1051.52万元，为办公楼、公共租赁房等；车辆保有量1辆，原值26.15万元，为公务用车。
5、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为439.73万元，其中，基本支出359.73万元，项目支出 80万元。全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出80万元，其中：直管公房维护改造50万元，白蚁防治30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
