芷江侗族自治县卫生健康局2021年部门预算说明
芷江侗族自治县卫生健康局
2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况：
1、职能职责：
(1)贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。
(2)负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(3)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
(4)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(5)贯彻落实省、市、县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
(6)负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。
(7)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。
(8)贯彻落实国家、省、市、县生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
(9)组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
(10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(11)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(12)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
(13)指导监督全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，依法组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
(14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。
(15)负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
(16)拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；负责全县保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(17)承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
(18)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置：本单位内设股室13个.分别为：办公室、人事股、财务股、会计核算中心、党建办、法制股、公卫股、基层指导股、诚信办、医政医管股、红十字会办公室、流动人口管理股、家庭发展股。
二、部门预算单位构成
县卫生健康局部门预算包括卫健局本级、28个乡镇卫生院、人民医院、第二人民医院、中医院部分预算。因此，纳入2021年部门预算编制范围的有卫健局本级，卫生院、人民医院、第二人民医院、中医院预算。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有政府采购安排的支出，没有其他资本性支出、所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括公立医院定额补助、公安监管场所医疗服务经费、美沙酮维持治疗门诊专项经费、农村独生子女父母奖励等。
（一）收入预算，2021年年初预算数1518.72万元，其中，一般公共预算拨款1518.72万元，事业单位经营服务收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入减少701.92万元，其中一般公共预算拨款收入较去年减少701.92万元，主要原因是卫生院工资下至社保股，分月下达，不在本单位预算系统内体现。
（二）支出预算，2021年年初预算数1518.72万元，其中，医疗卫生支出1518.72。支出较去年减少701.92万元，主要原因是卫生院工资下至社保股，分月下达，不在本单位预算系统内体现。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1518.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为977.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为541万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事发展专项、专项业务费、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出135万元，主要用于美沙酮维持治疗门诊专项经费、村卫生室基本药物制度改革补助经费、乡村医生本土化培训等方面的项目；专项对个人及家庭的补助开支406万元，主要用于农村计生奖扶、老年乡村医生生活补助县级配套资金、农村独生子女保健费等；
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.5万元，比2020年预算减少24.93万元，下降42.61%，主要原因是响应中央八项规定的号召，单位节能减排，厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是厉行节约，缩减公务接待开支。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计58.5万元，其中:工会经费30.89万元,电费5万、水费0.5万元，办公费10万、差旅费12.11万元。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底，共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。 2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为1518.72万元，其中，基本支出977.72万元，项目支出541万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）