芷江侗族自治县卫生健康局2022年度

部门预算公开

目  录

 第一部分 芷江侗族自治县卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分  芷江侗族自治县卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

2、负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻落实省、市、县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家、省、市、县生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导监督全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，依法组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。

15、负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

16、拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；负责全县保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设股室13个，分别为：办公室、人事股、财务股、会计核算中心、党建办、法制股、公卫股、基层指导股、诚信办、医政医管股、红十字会办公室、流动人口管理股、家庭发展股。

二、部门预算单位构成

    纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：28个乡镇卫生院、人民医院、第二人民医院、中医院部分预算。因此，纳入2022年部门预算编制范围的有卫健局本级，卫生院、人民医院、第二人民医院、中医院预算。

三、部门收支总体情况

2022年收支总预算1451.17万元,收入组成为一般公共预算拨款1451.17万元，政府性基金预收入预算0万元，国有资本经营收入0万元。支出为基本支出509.32万元、项目支出为941.85万元。

（一）收入预算

2022年收入预算1451.17万元，其中，一般公共预算拨款1451.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少67.55万元,减少4.45%,原因为积极响应政府的号召，大力压减一般性支出，预算指标较去年有所减少。

（二）支出预算

2022年支出预算1451.17万元。其中基本支出509.32万元。比上年减少468.4万元,减少47.91%,原因为去年纳入基本支出的相关经费今年转入项目经费。项目支出941.85万元。比去年增加400.85万元，增加74.09%，原因是去年纳入基本支出的相关经费今年转入项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1451.17万元，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为41.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出

 年初预算为20.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。

3、2089999其他社会保障和就业支出

 年初预算为2.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。

4.2100101行政运行

 年初预算为394.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.2%。

5.2100199 其他卫生健康管理事务支出

 年初预算为131.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.03%。

6.2100201综合医院

 年初预算为253.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.45%。

7.2100202  中医(民族)医院

 年初预算为85万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.86%。

8.2100302  乡镇卫生院

 年初预算为12万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.83%。

9.2100399  其他基层医疗卫生机构支出

年初预算为151万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.42%。

10.2100717  计划生育服务

年初预算为305万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.03%。

11.2101101  行政单位医疗

年初预算为21.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.49%。

12.2210201  住房公积金

年初预算为33.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.29%。

 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为509.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费490.95万元，公用经费18.37万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为941.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费941.85万元，主要用于农村计生奖扶、老年乡村医生生活补助县级配套资金、农村独生子女保健费、人民医院定额补助、中医院定额补助、第二人民医院定额补助、县医疗纠纷调解中心经费、公安监管场所医疗服务经费等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.17万元，比上年减少40.13万元，减少67.8%。主要原因是：响应中央八项规定的号召，单位节能减排，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数10.2万元，其中，公务接待费10.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.8万元，减少15%，主要原因是：一、响应中央八项规定的号召，单位厉行节约;二、疫情防控期间接待减少。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数500人次，内容为基本公卫会议，疫情防控会议；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数500人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额80万元，其中工程类0万元，货物类60万元，服务类20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1451.17万元，其中：基本支出509.32万元，项目支出941.85万元。本单位共有项目13个，农村独生子女保健费14万元，美沙酮维持治疗门诊经费80万元，公安监管场所医疗服务经费35万元，老年乡村医生生活补助县级配套资金60万元，村卫生室基本药物制度改革补助资金91万元，乡村医生本土化培训12万元，人民医院定额补助195.5万元，中医院定额补助57.8万元，红会医院定额补助57.8万元，县医疗纠纷人民调解中心经费16.1万元，农村计生家庭扶助补助291万元，2022年遗属补助补差（张云兰）0.45万元，献血优待金4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）