芷江侗族自治县文化旅游广电体育局

2022年度部门预算公开

 

 

目录

 第一部分 芷江侗族自治县文化旅游广电体育局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芷江侗族自治县文化旅游广电体育局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

 贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

1.推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。

2.拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

3.指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

4.指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

5.指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

6.组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

7.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施权限内旅行社、分社的设立与旅游饭店及A级景区等级评定与初审工作；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

8.指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划；指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅行社团制度建设等工作。

9.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

10.组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

11.指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12.承办县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

文化旅游广电局机关及其所属股室、局属6个事业单位：文化馆、图书馆、剧院、电影公司、体校、体操基地。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：芷江县文化旅游广电体育局机关预算、局属6个事业单位预算。

纳入本单位预算的单位包括：办公室、人事教育财务股、文化市场管理股、资源开发与全域旅游推进股、广播电影电视股、体育股、文化馆、图书馆、剧院、电影公司、体校、体操基地。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算，我单位 2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有政府采购安排的支出、没有其他资本性支出，所以公开的附表15、附表16、附表17、附表18、附表19均为空。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括群众体育、民族艺术团、民宗文体等专项经费。

2022年收支总预算1108.23万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出913.37万元、项目支出为194.86万元。

（一）收入预算

2022年收入预算1108.23万元，其中，一般公共预算拨款1108.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2022年度收入预算：综合收入预算比上年增加35.95万元,增加3%。收入预算增加的原因是机构改革人员的增加造成人员工资、津贴支出增加。

（二）支出预算

2022年支出预算1108.23万元。其中基本支出913.37万元。比上年增加35.96万元,增加3%,原因为人员工资、津贴支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1108.23万元，其中：

1、207（类）01（款）01（项）。

年初预算为688.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为62.16%。

2、207（类）01（款）02（项）。

年初预算为28万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.52%。

3、207（类）01（款）04（项）。

年初预算为9.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。

4、207（类）01（款）07（项）。

年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.16%。

5、207（类）01（款）99（项）。

年初预算为80.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.22%。

6、207（类）01（款）04（项）。

年初预算为42万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.79%。

7、208（类）05（款）05（项）。

年初预算为78.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.04%。

8、208（类）05（款）06（项）。

年初预算为39.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.52%。

9、208（类）99（款）99（项）。

年初预算为4.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。

10、210（类）11（款）01（项）。

年初预算为41.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.7%。

11、221（类）02（款）01（项）。

年初预算为62.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.62%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为913.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费822.18万元，公用经费91.2万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为194.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：5.76万元是实报实销车补，用于二类单位电影公司8名工作人员全年开展车补，增强其工作积极性；35万元是民族艺术团人员经费，用于开展公共文化进村入户，戏曲进乡村惠民活动，传承和保护优秀本土文化、传统文化，营造良好的人文生态环境；11.9万元是文体协会组织活动经费和艺术团工作经费，用于开展协会文化体育活动，促进文体协会健康发展；17.6万元是农村电影放映配套经费（含电影2131工程经费），用于在18个乡镇228个放映点，开展2738场/年的免费放映工作，促进电影产业的持续发展，丰富农村文化生活，改善民生；42万元是群众体育工作经费，用于开展内容广泛、丰富多采的群众体育活动，增强群众身体素质，促进体育事业健康发展，掀起全民健身热潮；36.8万元是三区文化人才县级配套资金及公用经费，用于公开选派的23名三区文化人才配套补助资金及开展相关文化活动工作经费，加快三区人才队伍建设，加强我县文化阵地建设，切实提高基层公共文化服务水平；9.8万元是图书购置和图书馆流动图书车运行经费，用于图书馆全年免费开放，电子阅览室、外借等服务窗口节假日期间正常开放，满足人民群众对文化生活的需求；28万元是文体专项工作经费，用于组织文化市场执法、开展各类文化培训工作，促进全县文化体育事业健康发展；8万元是乡镇（公社）老放映员困难补助，用于妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活困难保障问题，促进社会和谐稳定。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年单位本级及所属事业单位基本支出人员经费的运行经费一般公共预算拨款688.91万元。

（二）“三公”经费预算

2022年芷江县文化旅游广电体育局“三公”经费预算数10.9万元，其中，公务接待费10.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少1.9万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1108.23万元，其中：基本支出913.37万元，项目支出194.86万元。本单位共有项目9个，民族艺术团专项工作项目35万元，农村电影放映配套含2131工程项目17.6万元，群众体育项目42万元，三区人才县级配套及公用经费项目36.8万元，实报实销车补项目5.76万元，图书购置费和图书馆流动图书车运行项目9.8万元，文体专项项目28万元，乡镇(公社）老放映员困难补县县级配套项目8万元，文体协会组织活动经费和艺术团工作11.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格（附后）