芷江侗族自治县市场监督管理局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县市场监督管理局2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册。
3、负责组织市场监管综合执法工作。
4、负责反垄断工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、负责产品质量安全监督管理。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。
12、负责统一管理标准化工作。
13、负责监督管理检验检测工作。
14、负责依法对全县认证认可和合格评定进行后续监督管理。
15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。
17、负责保护知识产权。
18、负责知识产权创造运用。
19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
20、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。
26、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县市场监督管理局下设办公室；人事教育股；政策法规股；综合协调股；食品安全监督管理股；药品、医疗器械、化妆品监督管理股；消费者权益保护股；行政审批股；特种设备安全监察股；标准计量、质量监督管理股；价格监督检查局；质量监督检验及计量检定所等12个内部机构。另设芷江镇、新店坪镇、楠木坪镇、罗旧镇和碧涌镇等5个片区基层监督所。2019年全局人员编制119人，年末实有在职人数97人，退休人员82人。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括芷江侗族自治县市场监督管理局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障本局基本运行的经费、专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1380.8万元，全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款1362.8万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款18万元。收入较去年增加262.42万元，主要原因:1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。支出预算：2020年年初预算数1380.8万元，其中，一般公共服务支出1127.62万元、社会保障和就业支出128.38万元、医疗卫生支出49.5万元、住房保障支出75.3万元。支出较去年增加262.42万元，主要原因为人员工资福利支出较上年有所增加，另外住房公积金、职工教育培训经费、职工福利费及工会经费支出有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为1380.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1303.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、车辆运行经费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为77万元，包括工商质监专项、食品安全专项等。其中：工商质监专项支出42万元，主要用于打击传销、广告监管、行政执法、特种设备监测、强制检定等方面；食品安全专项支出35万元，主要用于食品药品日常监管及监督检测等方面。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款93.68万元，比2019年预算数减少16.58万元，主要是对个人和家庭支出所占比重过大导致机关运行经费相较去年有所减少。
（二）“三公”经费
2020年芷江侗族自治县市场监督管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少12万元，主要原因一为响应中央号召，大大压缩公务接待费；二为压缩了部分车辆运行费。
（三）政府采购情况
2020年芷江侗族自治县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1380.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出77万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算9.39万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
