芷江侗族自治县市场监督管理局2021年

部门预算说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责组织市场监管综合执法工作。

4、负责反垄断工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责监督管理检验检测工作。

14、负责依法对全县认证认可和合格评定进行后续监督管理。

15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。

17、负责保护知识产权。

18、负责知识产权创造运用。

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

芷江侗族自治县市场监督管理局下设办公室；人事教育股；政策法规股；综合协调股；食品安全监督管理股；药品、医疗器械、化妆品监督管理股；消费者权益保护股；行政审批股；特种设备安全监察股；标准计量、质量监督管理股；价格监督检查局；质量监督检验及计量检定所等12个内部机构。另设城关片区、新店坪片区、楠木坪片区、罗旧片区和碧涌片区等5个片区基层监督所。2021年全局人员编制119人，2021年年末实有在职人员102人，退休人员80人。

二、部门预算单位构成

芷江侗族自治县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

 2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及政府采购安排的支出，所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入为公共预算财政拨款；支出包括保障本局基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1476.42万元，全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款1456.42万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。收入较去年增加95.62万元，增加6.92%，增加的主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴；2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放；3、新增了证照工作经费及盐业工作经费两项专项经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数1476.42万元，其中，一般公共服务支出1218.18万元、社会保障和就业支出125.11万元、医疗卫生支出55.2万元、住房保障支出77.93万元。支出较去年增加95.62万元，增加6.92%，增加的主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴；2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放；3、新增了证照工作经费及盐业工作经费两项专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入为1476.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1354.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、车辆运行经费、对个人和家庭支出及办公设备购置等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为122万元，包括工商质监专项、食品安全专项、证照经费专项及盐业经费专项等。其中：工商质监专项支出27万元，主要用于产品质量监督、特种设备监测、强制检定等方面；食品安全专项支出50万元，主要用于食品安全日常监管及监督检测等方面；证照经费专项支出15万元，主要用于企业、个体工商户营业执照、框架、食品经营许可证、药品经营许可证及相应资料印制支出；盐业经费专项支出30万元，主要用于全县食盐安全宣传、监管方面诸如宣传资料印制及全县食盐经营商户监督检查支出。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款72.1万元，比2020年预算数减少21.58万元，下降23.04%。一般公共预算拨款比2020年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策，厉行节约，减少不必要的经费开支。

2、“三公”经费

2021年芷江侗族自治县市场监督管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置费及运行费15万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元)，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3万元，主要原因一为响应中央号召，大大压缩公务接待费；二为压缩了部分车辆运行费。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计72.1万元，其中:水费1.2万元、电费5.1万元、邮电费4.2万元、公务接待费4万元、劳务费14.2万元、工会经费12.62万元、福利费15.78万元、公务用车运行维护费15万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。车辆较上年减少一辆是2020年7月事业单位车辆改革时调拨一台车辆到芷江镇。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位占用办公用房5957.01平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1476.42万元，其中，基本支出1354.42万元，项目支出 122万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）