芷江侗族自治县市场监督管理局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县市场监督管理局2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县市场监督管理局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县市场监督管理局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册。
3、负责组织市场监管综合执法工作。
4、负责反垄断工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、负责产品质量安全监督管理。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。
12、负责统一管理标准化工作。
13、负责监督管理检验检测工作。
14、负责依法对全县认证认可和合格评定进行后续监督管理。
15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。
17、负责保护知识产权。
18、负责知识产权创造运用。
19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
20、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。
26、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县市场监督管理局下设办公室；人事教育股；政策法规股；综合协调股；食品安全监督管理股；药品、医疗器械、化妆品监督管理股；消费者权益保护股；行政审批股；特种设备安全监察股；标准计量、质量监督管理股；价格监督检查局；执法大队；质量监督检验及计量检定所等13个机构。另设城关片区、新店坪镇、楠木坪镇、罗旧镇和碧涌镇等5个片区基层监督所。2024年全局人员编制119人，年末实有在职人数91人，退休人员73人。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 1360.99 万元，其中：一般公共预算收入 1360.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年减少 120.9 万元，下降 8.16 %。主要是因为 人员经费、公用经费以及专项经费均比上年减少所致 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 1360.99 万元，其中，一般公共服务支出 1094.51 万元，社会保障和就业支出 127.03 万元，卫生健康支出 47.19 万元，住房保障支出 92.26万元。支出较上年减少 120.9 万元，主要原因是人员经费、公用经费以及专项经费较上年减少所致 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 1360.99 万元，其中：一般公共服务支出 1094.51 万元，占 80.42 %；社会保障和就业支出 127.03 万元，占 9.33 %；卫生健康支出 47.19 万元，占 3.47 %；住房保障支出92.26 万元，占 6.78 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1276.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 1132.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 84.52 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 食品安全、特种设备等专项 业务工作经费 39.6 万元，主要用于食品、特种设备等安全监督检查； 盐业监管 业务工作经费 23.09 万元，主要用于全县区域内食盐经营安全监督检查； 证照办理 业务工作经费 12.83 万元，主要用于全县行政许可办理证照印制营业执照、食品经营许可证等资料支出； 打击传销 业务工作经费9 万元，主要用于全县18个乡镇传销行为的打击及反传销的宣传方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 109.46 万元，比上年预算减少 14.75 万元，下降 11.87 %。主要原因是工会经费与三公经费较上年减少所致。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元）。比上年减少 9.8 万元，减少 49.49 %，主要原因是： 按上级相关要求，今年未安排公务接待费年初预算，同时公务用车运行费也在上年基础上有所减少 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次，内容为 无 ；本部门培训费预算 8.31 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为 无 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 __0__万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5辆，其他用车 1辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1360.99 万元，其中，基本支出 1276.47 万元，项目支出 84.52 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
