芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
牛牯坪乡人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为牛牯坪村集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发〈芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
保护各种经济组织的合法权益。
保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
牛牯坪乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 523.99 万元，其中：一般公共预算收入 523.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 18.64 万元，上升 3.6 %。主要是因为 人员增加，人员经费增加 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 523.99 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 45.2 万元，卫生健康支出 17.59 万元，住房保障支出 40.39 万元，城乡社区支出 420.81 万元。支出较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员增加，社保、卫健、住房保障等支出增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 523.99 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 45.2 万元，占 8.6 %；卫生健康支出 17.59 万元，占 3.4 %；住房保障支出 40.39 万元，占 8 %；城乡社区支出 420.81 万元，占80%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 500.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 445.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 23.06 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费23.06万元，主要用于党建、安全生产、防汛、森林防火、工会。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 _26.64万元，比上年预算增加 7.64 万元，上升 40 %。主要原因是人员增加，预算收入增加，办公开支增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元）。比上年减少 3 万元，减少 43 %，主要原因是： 大力落实上级相关规定，严格控制三公经费开支 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 2.7 万元，拟召开 20 次会议，人数 20 人次，内容为 人大代表会议、党员代表会议，相关工作部署会议 ；本部门培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 50 万元，其中工程类__15__万元，货物类 20 万元，服务类 15 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 523.99 万元，其中，基本支出 500.93 万元，项目支出 23.06 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
