芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2021年

部门预算说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

第一部分    2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

罗旧镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为木叶溪社区集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

   7.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

   8.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

   9.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

   10.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

2、机构设置

罗旧镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数49人（其中行政及参公编制23人，事业编制26人）；内设机构负责人有10名。内设机构有：党政办公室（含行政审批服务办公室、党建办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室）、社会事务办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室等。

二、部门预算单位构成

罗旧镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有罗旧镇人民政府部门本级。

 

三、部门收支总体情况

 2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有其他资本性支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有政府采购安排的支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括提高乡干部职工待遇专项经费、健康教育进万家活动专项经费、食品药品安全专项经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数612.78万元，其中，一般公共预算拨款612.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加27.35万元，增加4.67%。主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。

（二）支出预算，2021年年初预算数612.78万元，其中，一般公共服务503.38万元，社会保障和就业支出49.7万元，医疗卫生支出25.08万元，住房保障支出34.61万元。支出较去年增加27.35万元，增加4.67%。主要原因是：1、干部职工工资增加乡镇补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入612.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为559.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为53.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出25.73万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助支出28.01万元，主要用于村级计生指导员工资、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.98万元，比2020年预算增加13.84万元，上升32.84%。一般公共预算拨款比2020年出现差异（增加）主要原因是：工会经费及福利费经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元，增加9.09%。主要是严格执行中央八项规定，进一步加强对三公经费的管控，其中特种车辆开支增加。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计55.98万元，其中:电费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、劳务费10万元、工会经费20.77万元、福利费7.21万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出5万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月底，共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房2500平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为612.78万元，其中，基本支出559.04万元，项目支出 53.74万元。2021年部门整体支出绩效目标，一般公共预算拨款：612.78万元，其中：基本支出：559.04万元，项目支出：53.74万元。申报表详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）