芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
罗旧镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为罗旧镇集镇上。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
（1）、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（2）、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
（3）、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）、保护各种经济组织的合法权益。
（5）、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
（7）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
（8）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
（9）、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
（10）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置
罗旧镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数49人（其中行政及参公编制23人，事业编制26人）；内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会综合事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务中心、综合执法大队、退役军人事务服务站等。
二、部门预算单位构成
罗旧镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有罗旧镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括防汛抗旱、交通事业、食品药品安全等专项经费。
2023年收支总预算686.21万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出660.43万元、项目支出为25.78万元。
（一）收入预算
2023年收入预算686.21万元，其中，一般公共预算拨款686.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加39.16万元,增加6%,原因是人员异动较多，工资福利收入增加。
（二）支出预算
2023年支出预算686.21万元。其中基本支出660.43万元。比上年减少8.49万元, 减少1.4%,原因工资福利支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算686.21万元，其中：
1、2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为574.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.7%。
2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.19%。
3、2089999社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。
4、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.04%。
5、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为660.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费579.04万元，公用经费45.15万元，对个人和家庭的补助36.24。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为25.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出25.78万元，主要用于办公费、维修费、奖励金、劳务费、其他商品服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.15万元，比上年增加12.45万元，增加38%。主要原因是：增加了运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数18.00万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，特种专业技术用车1辆（消防车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标686.21万元，其中：基本支出为606.43万元，项目支出为25.78万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出26.09万元，包括防汛抗旱项目2.5万元，党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急、工会等专项项目7.55万元，健康教育进万家活动专项项目0.5万元，交通事业费（公路养护）项目1.03万元，农村道路交通安全项目6万元，食品药品安全专项项目0.2万元，乡镇人大、政协、妇联、团委专项项目8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 芷江侗族自治县罗旧镇人民政府2023年部门预算公开表格（附后）