芷江侗族自治县岩桥镇2019年部门预算说明
芷江侗族自治县岩桥镇2019年部门预算说明
目 录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有
六、名词解释
七、部门预算需公开的表格
一、部门基本概况
1、职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、机构设置
从部门预算构成看，本预算主要由19个部门组成，包括5个行政机构、14个事业机构。
纳入本单位预算的部门包括：
党委、政府、人大、政协、财政、计生、规划、农机、农技、畜牧、林业、水利、扶贫、民政、劳保、统计、安监、经管、文化
二、部门预算单位构成
岩桥镇人民政府只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岩桥镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括党建、扶贫、妇联、人大等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数497.23万元，其中，一般公共预算拨款497.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少113.54万元，主要是工资福利支出的减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数497.23万元，其中，一般公共服务268.28万元，文化体育与传媒支出5.77万元，社会保障和就业支出18.80万元，医疗卫生支出35.73万元，城乡社区支出5.35万元，农林水支出122.39万元，交通运输支出1.44万元，资源勘探电力信息等支出9.54万元，住房保障支出29.93万元。支出较去年减少113.54万元，。主要是工资福利支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入497.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为467.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为29.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：交通事业费（公路养护）支出1.44万元，主要用于维修公路及养护卫生等方面；村级计生指导员工资支出3.03万元，主要用于村级计生指导员工资方面；健康教育进万家活动工作经费支出0.5万元，主要用于健康教育宣传等方面；关工委工作经费支出1万元，主要用于关工委日常工作开支等方面；党建及扶贫专项经费支出10万元，主要用于党建及扶贫日常工作开支等方面；乡镇妇联、团委专项经费支出4万元，主要用于乡镇妇联、团委日常工作开支等方面；乡镇政协专项经费支出2万元，主要用于乡镇政协日常工作开支等方面；食品药品安全专项工作经费支出0.2万元，主要用于食品药品安全检查及宣传等方面；老科协、老健协工作经费支出1.5万元，主要用于老科协、老健协日常工作开支等方面；防汛经费支出2万元，主要用于防汛开支等方面；乡镇人大专项经费支出2万元，主要用于乡镇人大日常工作开支等方面；创百专项经费2万元，主要用于创百工作方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68.24万元，比2018年预算减少21.76万元，下降24.18%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少11.5万元，原因主要是：根据新的财务规章，公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；而会议费指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，所以今年公务接待费较去年减少15万元，会议费增加预算为15万元；公务用车运行维护费是指反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；而其他交通费用是指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等，所以今年公务用车运行维护费较去年增加3.5万元，其他交通费用预算为16.5万元。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额 0万元。
4、国有资产占有
2019年初我单位固定资产总额为81.64万元。其中房屋及构筑物14.87万元，为办公大楼；专用设备3.6万元，为镇政府会议设备；其余设备为26.54万元，为办公家具用具、电脑、打印机、空调等设备（无单价50万元以上的设备）；消防车一台为16万元；凯美瑞小车20.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
