芷江侗族自治县土桥镇人民政府2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县土桥镇人民政府
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县土桥镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县土桥镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
土桥镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为土桥镇集镇上。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发〈芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（2）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
（3）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
（7）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
（8）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
（9）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
（10）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置
土桥镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数65人（其中行政及参公编制26人，事业编制39人）；内设机构有：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队（副科级）。
1、党政办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责依法行政、综合协调、文电会务、文秘信息、督查考核、保密档案、信息安全及后勤保障等工作；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作；负责民政、医疗保障和社会保险、人力资源和社会保障、行政审批相关工作、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设、民族宗教、退役军人、国防动员教育、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作。核定主任1名。
2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作；负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作；督促落实抓党建促乡村振兴等工作。核定主任1名。
3、平安法治和应急管理办公室。负责社会工作以及平安建设、扫黑除恶、网格化管理等工作；推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；协调推动预防、排查、化解社会矛盾和风险，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件、应急救援以及民兵预备役等工作。核定主任1名。
4、经济和生态办公室。负责经济发展规划的制订，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责招商引资、优化营商环境、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等方针、政策；负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作；负责乡村振兴、水利移民等工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调文化旅游、广电体育、教育、卫生健康等与发展经济相关的其他工作。负责贯彻落实执行生态环境、自然资源、林业等方面方针、政策和法律法规；负责协助编制、实施区域内国土空间规划实施管理等工作；监督、指导公共基础设施建设与维护；负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限，负责自然资源保护利用、生态环境保护、林政管理、造林绿化以及林长制、河长制、田长制等工作。核定主任1名。
5、农业综合服务中心。公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制。其主要职责是：负责农业农村、乡村振兴、农经、农机、畜牧水产、疫情防治、林业、水利、移民等方面的公益性事务服务工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
6、便民服务中心。公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制。其主要职责是：负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游、广电体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责交通运输、生态环境、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作；设立办事大厅，负责机关事业单位及派出（驻）机构人员入驻办事大厅，按照乡镇权责清单和经济社会赋权事项的要求，统筹协调集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调优化营商环境事务，集中受理和办理（代办）与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务及“12345市民服务热线”事项；做好“互联网+政务服务”平台建管用，协助相关部门做好政务公开工作，推进“一件事一次办”工作；指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
7、退役军人服务站。公益一类事业单位，其主要职责是：建立健全本辖区退役军人信息台账，实行动态管理；负责退役军人政策宣传、咨询以及创业就业、申诉维权等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
8、综合行政执法大队。副科级，公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制。其主要职责是：根据相关法律法规规章、政策性文件统一授权，以乡镇名义开展相关执法工作；负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；健全综合执法平台，统一领导辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法；负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
土桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有土桥镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算928.09万元，其中：一般公共预算收入928.09万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加17.37万元，上升1.90 %。主要是因为 人员经费增加 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算928.09万元，其中，一般公共服务支出8.12万元，社会保障和就业支出85.35万元，卫生健康支出33.76万元，城乡社区支出728.42万元，住房保障支出72.45万元。（需要将所有的支出大类列出说明）支出较上年增加 17.37 万元，主要原因是防汛抗旱支出增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算928.09万元，其中：一般公共服务支出8.12万元，占0.87 %；社会保障和就业支出85.35万元，占9.20 %；卫生健康支出33.76万元，占3.64%；住房保障支出72.45万元，占7.81%。（需要将所有的支出大类列出说明）
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数901.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费803.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为26.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛抗旱经费2.25万元，主要用于汛期救灾；农村道路交通顽瘴痼疾整治经费6.72万元，主要用于方便车辆和行人交通出行；人大、政协、妇联、团委工作经费7.2万元，主要用于基层工作开展；乡村振兴、河长制、林长制、田长制、禁毒、统计、应急、消防、安全生产等专项经费10.32万元，主要用于以上工作开展。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.2万元，比上年预算增加0.1万元，上升 0.22 %。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数 23 万元，其中，公务接待费 7.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.5 万元）。比上年减少 0.6 万元，减少 3.8 %，主要原因是： 节约支出，减少公车出行 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算5万元，拟召开 4 次会议，人数 198 人次，内容为镇人民代表大会、党员会议等。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 _0_万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为928.09万元，其中，基本支出901.6万元，项目支出26.49万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
