芷江侗族自治县新店坪镇人民政府2022年度部门预算公开
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 芷江侗族自治县新店坪镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县新店坪镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
新店坪镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为新店坪集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
7、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
8、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。
9、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。
10、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）机构设置
新店坪镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数在编在岗的有77人（其中行政及参公编制33人，事业编制44人），内设机构负责人有11名。内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法队、退役军人事务站。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：新店坪镇人民政府本级。
新店坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
2022年收支总预算1014.33万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出970.58万元、项目支出为43.75万元。
（一）收入预算
2022年收入预算1014.33万元，其中，一般公共预算拨款1014.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少15.47万元,减少1.5%,原因为取消了提高乡镇干部职工福利待遇的专项经费以及减少“三公”经费。
（二）支出预算
2022年支出预算1014.33万元。其中基本支出970.58万元，比上年增加26.43万元,增加2.8%,原因为人员工资福利支出增加。项目支出43.75万元，比上年减少41.9万元，减少48.9%，原因为取消了提高乡干部职工待遇专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1014.33万元，其中：
1、201类03款01项，行政运行。
年初预算为745.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.49%。
2、208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为83.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.22%。
3、208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为41.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.11%。
4、208类99款99项，其他社会保障和就业支出。
年初预算为4.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.47%。
5、210类11款01项，行政单位医疗。
年初预算为45.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.46%。
6、221类02款01项，住房公积金。
年初预算为69.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.83%。
7、213类01款01项，行政运行。
年初预算为22万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.17%。
8、213类03款14项，防汛。
年初预算为2.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为970.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费878.18万元，公用经费92.4万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为43.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出34.5万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助支出9.25万元，主要用于公路养护、其他对个人和家庭的补助支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.88万元，比上年减少35.72万元，减少37.36%。主要原因是：运转经费预算及三公经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数18万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。比上年减少20.8万元，减少53.28%，主要原因是：总的年初预算数减少，相应减少三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本部门2022年一般性支出预算共计44.2万元，其中:办公费5.2万元、电费4万元、邮电费1万、差旅费3万元、维修（护）费3万元、公务接待费9万元、劳务费4万元、工会经费2万元、公车运行维护费9万元、其他商品和服务支出4万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上2021年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1014.33万元，其中：基本支出970.58万元，项目支出43.75万元。本单位共有项目7个，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
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收支总表 |
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单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,014.33 |
（一）一般公共服务支出 |
745.48 |
一、基本支出 |
970.58 |
一、机关工资福利支出 |
859.07 |
|
经费拨款 |
1014.33 |
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
854.30 |
二、机关商品和服务支出 |
78.70 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
59.88 |
三、机关资本性支出（一） |
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|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
56.41 |
四、机关资本性支出（二） |
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专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
43.75 |
五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
34.50 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
129.82 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
9.25 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
76.56 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
45.22 |
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
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|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
24.50 |
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
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四、社会保障基金预算资金 |
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（十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
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（二十）住房保障支出 |
69.32 |
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政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
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（二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,014.33 |
本 年 支 出 合 计 |
1,014.33 |
本 年 支 出 合 计 |
1,014.33 |
本 年 支 出 合 计 |
1,014.33 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
1,014.33 |
支 出 总 计 |
1,014.33 |
支 出 总 计 |
1,014.33 |
支 出 总 计 |
1,014.33 |
|
收入总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
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|
|
合计 |
1,014.33 |
1,014.33 |
1,014.33 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
1,014.33 |
1,014.33 |
1,014.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
1,014.33 |
1,014.33 |
1,014.33 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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支出总表 |
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单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
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功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
1,014.33 |
970.58 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
1,014.33 |
970.58 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
1,014.33 |
970.58 |
43.75 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
745.48 |
726.23 |
19.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
2130101 |
行政运行 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
2130314 |
防汛 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,014.33 |
859.07 |
78.70 |
|
|
|
|
|
|
76.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
1,014.33 |
859.07 |
78.70 |
|
|
|
|
|
|
76.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
1,014.33 |
859.07 |
78.70 |
|
|
|
|
|
|
76.56 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
745.48 |
614.72 |
61.20 |
|
|
|
|
|
|
69.56 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
700008001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
700008001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
700008001 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
700008001 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
700008001 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
22.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
700008001 |
防汛 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
59.88 |
56.41 |
43.75 |
|
34.50 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
59.88 |
56.41 |
43.75 |
0.00 |
34.50 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
59.88 |
56.41 |
43.75 |
0.00 |
34.50 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
745.48 |
726.23 |
609.95 |
59.88 |
56.41 |
19.25 |
|
17.00 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
700008001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
700008001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
700008001 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
700008001 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
700008001 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
22.00 |
|
|
|
|
22.00 |
|
15.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
700008001 |
防汛 |
2.50 |
|
|
|
|
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,014.33 |
一、本年支出 |
1,014.33 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,014.33 |
（一）一般公共服务支出 |
745.48 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
129.82 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
45.22 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
24.50 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
69.32 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,014.33 |
支 出 总 计 |
1,014.33 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
23.88 |
92.40 |
43.75 |
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
23.88 |
92.40 |
43.75 |
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
1,014.33 |
970.58 |
854.30 |
23.88 |
92.40 |
43.75 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
745.48 |
726.23 |
609.95 |
23.88 |
92.40 |
19.25 |
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
745.48 |
726.23 |
609.95 |
23.88 |
92.40 |
19.25 |
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
745.48 |
726.23 |
609.95 |
23.88 |
92.40 |
19.25 |
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.82 |
129.82 |
129.82 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.07 |
125.07 |
125.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
213 |
|
|
213 |
农林水支出 |
24.50 |
|
|
|
|
24.50 |
|
213 |
01 |
|
21301 |
农业农村 |
22.00 |
|
|
|
|
22.00 |
|
213 |
01 |
01 |
2130101 |
行政运行 |
22.00 |
|
|
|
|
22.00 |
|
213 |
03 |
|
21303 |
水利 |
2.50 |
|
|
|
|
2.50 |
|
213 |
03 |
14 |
2130314 |
防汛 |
2.50 |
|
|
|
|
2.50 |
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
859.07 |
859.07 |
599.05 |
175.04 |
69.32 |
15.68 |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
859.07 |
859.07 |
599.05 |
175.04 |
69.32 |
15.68 |
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
859.07 |
859.07 |
599.05 |
175.04 |
69.32 |
15.68 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
614.72 |
614.72 |
599.05 |
|
|
15.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
700008001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
83.38 |
|
83.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
700008001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
41.69 |
|
41.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
700008001 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
700008001 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
|
45.22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
700008001 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
|
|
69.32 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
854.30 |
599.05 |
354.57 |
223.06 |
21.42 |
|
175.04 |
83.38 |
41.69 |
45.22 |
|
4.75 |
69.32 |
10.90 |
|
|
10.90 |
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
854.30 |
599.05 |
354.57 |
223.06 |
21.42 |
|
175.04 |
83.38 |
41.69 |
45.22 |
|
4.75 |
69.32 |
10.90 |
|
|
10.90 |
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
854.30 |
599.05 |
354.57 |
223.06 |
21.42 |
|
175.04 |
83.38 |
41.69 |
45.22 |
|
4.75 |
69.32 |
10.90 |
|
|
10.90 |
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
609.95 |
599.05 |
354.57 |
223.06 |
21.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.90 |
|
|
10.90 |
|
208 |
05 |
05 |
700008001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.38 |
|
|
|
|
|
83.38 |
83.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
700008001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.69 |
|
|
|
|
|
41.69 |
|
41.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
700008001 |
其他社会保障和就业支出 |
4.75 |
|
|
|
|
|
4.75 |
|
|
|
|
4.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
700008001 |
行政单位医疗 |
45.22 |
|
|
|
|
|
45.22 |
|
|
45.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
700008001 |
住房公积金 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69.32 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
19.11 |
8.21 |
|
|
10.90 |
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
19.11 |
8.21 |
|
|
10.90 |
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
19.11 |
8.21 |
|
|
10.90 |
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
19.11 |
8.21 |
|
|
10.90 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
8.21 |
|
|
|
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
8.21 |
|
|
|
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
8.21 |
|
|
|
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
8.21 |
|
|
|
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
44.20 |
44.20 |
15.20 |
|
|
|
4.00 |
9.00 |
|
9.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
44.20 |
44.20 |
15.20 |
|
|
|
4.00 |
9.00 |
|
9.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
44.20 |
44.20 |
15.20 |
|
|
|
4.00 |
9.00 |
|
9.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
44.20 |
44.20 |
15.20 |
|
|
|
4.00 |
9.00 |
|
9.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|
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|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
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|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
44.20 |
5.20 |
|
|
|
|
4.00 |
1.00 |
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2.00 |
|
9.00 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
44.20 |
5.20 |
|
|
|
|
4.00 |
1.00 |
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2.00 |
|
9.00 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
44.20 |
5.20 |
|
|
|
|
4.00 |
1.00 |
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2.00 |
|
9.00 |
|
|
4.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
700008001 |
行政运行 |
44.20 |
5.20 |
|
|
|
|
4.00 |
1.00 |
|
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2.00 |
|
9.00 |
|
|
4.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
18.00 |
|
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
18.00 |
|
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
700008001 |
芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
18.00 |
|
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
单位：700008001-芷江侗族自治县新店坪镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.75 |
|
|
700 |
芷江县乡镇事务中心 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.75 |
|
|
700008001 |
党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.00 |
|
|
700008001 |
防汛经费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.50 |
|
|
700008001 |
健康教育进万家活动专项经费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
700008001 |
交通事业费（公路养护） |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.55 |
|
|
700008001 |
农村道路交通安全工作经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
|
700008001 |
食品药品安全专项经费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.20 |
|
|
700008001 |
乡镇人大、政协、妇联、工会、团委专项经费（各2万） |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|