芷江侗族自治县碧涌镇人民政府2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县碧涌镇人民政府
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县碧涌镇人民政府单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县碧涌镇人民政府单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
碧涌镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为碧涌集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发〈芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
1、加强党的建设。全面加强党的领导，领导本区域党的组织体系建设，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。
2、促进经济发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，健全农村市场和农业服务体系，优化经济发展环境，稳定和完善农村基本经营制度。全面实施乡村振兴战略，统筹发展与生态环境保护、资源综合利用的关系，积极转变经济发展方式，培育特色优质产业和特色经济，推动产业结构调整和可持续发展，统筹推进区域经济高质量发展。
3、维护社会稳定。强化社会工作管理，加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系，推进基层民主，促进农村和谐。统筹平安建设，普及农村法制教育，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。构建公共安全防控体系，强化应急管理，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位消防和食品药品、交通安全监督检查工作，加强区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。
4、强化公共服务。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，强化与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。改进政务服务方式，推进审批服务便民化，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务体系和平台，推行政务公开，提高便民服务水平，提升人民群众的获得感和幸福感。
5、依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。
6、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
碧涌镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数101人（其中行政及参公编制41人，事业编制59人，工勤编制1人）；内设机构有：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队（副科级）等。
二、部门预算单位构成
碧涌镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有碧涌镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括防汛抗旱、交通事业、食品药品安全等专项经费。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算1067.66万元，其中：一般公共预算收入1067.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少36.42万元，下降3.30%。主要是因为人员调出，人员经费缩减。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算1067.66万元，其中，城乡社区支出859.54万元，社会保障和就业支出 91.09万元，卫生健康支出35.31万元，住房保障支出81.51万元。支出较上年减少36.42万元，主要原因是人员调出，人员经费缩减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1067.66万元，其中：城乡社区支出859.54万元，占80.51%；社会保障和就业支出 91.09万元，占8.53%；卫生健康支出35.31万元，占3.31%；住房保障支出81.51万元，占7.65%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1009.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费897.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为58.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛抗旱业务工作经费2.25万元，主要用于汛期旱期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障生命财产安全；农村道路交通顽瘴痼疾整治业务工作经费8.79万元，主要用于做好道路交通安全宣传工作，及时对损毁交通道路进行维护，清理路面塌方事故；人大、政协、妇联、团委工作经费7.20万元，主要用于按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，组织开展本单位机关工会活动，增强干部职工凝聚力；乡村振兴河长制、林长制、田长制、禁毒、统计、应急、消防、安全生产等工作经费13.51万元，主要用于开展相关工作巡查、演练、宣传等封方面；乡镇专职消防员工作经费26.76万元，主要用于消防安全服务中心建设，包括乡镇消防安全外聘人员工资和五险及相关的工作经费，加强消防安全，保障辖区公共安全。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款111.44万元，比上年预算增加32.48万元，上升 41.13 %。主要原因是防汛救灾，转移群众；图斑整治工作开支增大。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费 0万元，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。比上年增加 1.2万元，增加 11.11%，主要原因是： 公车使用率上升，运行维护费用增加。 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算9万元，拟召开 20次会议，人数500人次，内容为人大代表会议，村书记、乡村振兴驻村工作队员会议等；本部门培训费预算6.26万元，拟开展 10 次培训，人数300人次，内容为应急装备使用、惠农补贴专干培训、乡村振兴结对干部培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 14 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 8辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1067.66 万元，其中，基本支出1009.15万元，项目支出 58.51 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
