芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府2020年部门预算说明
芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府2020年
部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、部门职责
冷水溪乡人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为冷水溪乡集镇上。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
7.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
8.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
9.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
10.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置
冷水溪乡人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数30人（其中行政及参公编制15人，事业编制14人，工勤编制1人）；内设机构负责人有13名。内设机构有：党政办公室（含行政审批服务办公室、党建办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室）、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等。
二、部门预算单位构成
冷水溪乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有冷水溪乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2020年年初预算数382.55万元。其中，一般公共预算拨款382.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加87万元，主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数382.55万元。其中，一般公共服务221.85万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出4.75万元，社会保障和就业支出36.98万元，医疗卫生支出37.42万元，城乡社区支出5.59万元，农林水支出51.77万元，住房保障支出24.19万元。支出较去年增加87万元，主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入382.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为339.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为42.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中专项商品和服务支出23.74万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助支出19.06万元，主要用于村级计生指导员工资、其他对个人和家庭的补助支出等方面。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.31万元，比2019年预算增加0.71万元，上升1.86%。一般公共预算拨款比2019年出现差异（增加）主要原因是：2020年严格按照机关运行经费定义进行公开，即公开部分为302商品服务支出科目下不含项目支出的所有支出，也不含人员支出。
（二）、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.1万元，其中，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.9万元，主要因为1.响应中央号召，减少公务接待费。2.进行公车改革，压缩公务用车运行费。
（三）、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0 万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）、预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出382.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出42.8万元，其中提高乡镇干部职工待遇专项经费17万元，健康教育进万家活动专项经费0.5万元，食品药品安全专项经费0.2万元，交通事业费（公路养护）1.04万元，村级计生指导员工资2.06万元，防汛经费2万元，乡镇人大、政协、妇联、团委专项经费8万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占有情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆（消防车），其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算3.02万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
