芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。全面加强党的领导，领导本区域党的组织体系建设，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。
2、促进经济发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，健全农村市场和农业服务体系，优化经济发展环境，稳定和完善农村基本经营制度。全面实施乡村振兴战略，统筹发展与生态环境保护、资源综合利用的关系，积极转变经济发展方式，培育特色优质产业和特色经济，推动产业结构调整和可持续发展，统筹推进区域经济高质量发展。
3、维护社会稳定。强化社会工作管理，加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系，推进基层民主，促进农村和谐。统筹平安建设，普及农村法制教育，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。构建公共安全防控体系，强化应急管理，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位消防和食品药品、交通安全监督检查工作，加强区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。
4、强化公共服务。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，强化与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。改进政务服务方式，推进审批服务便民化，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务体系和平台，推行政务公开，提高便民服务水平，提升人民群众的获得感和幸福感。
5、依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。
6、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
楠木坪镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数40人（其中行政及参公编制17人，机关工勤编1人，事业编制22人）；内设机构有：
1、党政办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责依法行政、综合协调、文电会务、文秘信息、督查考核、保密档案、信息安全及后勤保障等工作；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作；负责民政、医疗保障和社会保险、人力资源和社会保障、行政审批相关工作、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设、民族宗教、退役军人、国防动员教育、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作。核定主任1名。
2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作；负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作；督促落实抓党建促乡村振兴等工作。核定主任1名。
3、平安法治和应急管理办公室。负责社会工作以及平安建设、扫黑除恶、网格化管理等工作；推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；协调推动预防、排查、化解社会矛盾和风险，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件、应急救援以及民兵预备役等工作。核定主任1名。
4、经济和生态办公室。负责经济发展规划的制订，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责招商引资、优化营商环境、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等方针、政策；负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作；负责乡村振兴、水利移民等工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调文化旅游、广电体育、教育、卫生健康等与发展经济相关的其他工作。负责贯彻落实执行生态环境、自然资源、林业等方面方针、政策和法律法规；负责协助编制、实施区域内国土空间规划实施管理等工作；监督、指导公共基础设施建设与维护；负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限，负责自然资源保护利用、生态环境保护、林政管理、造林绿化以及林长制、河长制、田长制等工作。核定主任1名。
5、农业综合服务中心。公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制，核定主任1名，副主任3名。其主要职责是：负责农业农村、乡村振兴、农经、农机、畜牧水产、疫情防治、林业、水利、移民等方面的公益性事务服务工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
6、便民服务中心。公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制，核定主任1名，副主任3名。其主要职责是：负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游、广电体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责交通运输、生态环境、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作；设立办事大厅，负责机关事业单位及派出（驻）机构人员入驻办事大厅，按照乡镇权责清单和经济社会赋权事项的要求，统筹协调集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调优化营商环境事务，集中受理和办理（代办）与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务及“12345市民服务热线”事项；做好“互联网+政务服务”平台建管用，协助相关部门做好政务公开工作，推进“一件事一次办”工作；指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
7、退役军人服务站。公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制，核定主任1名。其主要职责是：建立健全本辖区退役军人信息台账，实行动态管理；负责退役军人政策宣传、咨询以及创业就业、申诉维权等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
8、综合行政执法大队。副科级，公益一类事业单位，使用全额拨款事业编制，核定大队长（副科级）1名，副队长2名。其主要职责是：根据相关法律法规规章、政策性文件统一授权，以乡镇名义开展相关执法工作；负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；健全综合执法平台，统一领导辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法；负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
楠木坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算565.24万元，其中：一般公共预算收入565.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加33.56 万元，上升6.31%。主要是因为年初在职人员增加，工资福利收入增加。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算565.24万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出50.20万元，卫生健康支出19.60万元，城乡社区支出451.74万元，住房保障支出43.70万元。支出较上年增加33.56万元，上升6.31%。主要是因为年初在职人员增加，工资福利收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算565.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出50.20万元，卫生健康支出19.60万元，城乡社区支出451.74万元，住房保障支出43.70万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数542.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费482.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为22.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村道路交通顽瘴痼疾整治经费6.67万元，主要用于办公费、奖金；防汛抗旱经费2.25万元，主要用于其他商品和服务支出；人大、政协、妇联、团委工作经费7.2万元，主要用于办公费、其他商品和服务支出；乡村振兴、河长制、林长制、田长制、禁毒、统计、应急、消防、安全生产等经费6.73万元，主要用于办公费、电费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 36.58万元，比上年预算增加11.63万元，上升46.6%。主要原因是年初在职人员增加，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少6万元，减少100%，主要原因是取消公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无 ；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；。无开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为565.24万元，其中，基本支出542.39万元，项目支出22.85万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2025年度整体、项目绩效目标表