芷江侗族自治县退役军人事务局2021年部门预算说明
芷江侗族自治县退役军人事务局2021年部门预算说明
目 录
第一部分2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
芷江侗族自治退役军人事务局作为政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等；负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等职责。
（二）机构设置
芷江侗族自治县退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股四个股室。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有政府采购安排的支出，没有其他资本性支出、所以公开的附表8、所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括退役军人事务管理等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数199.94万元，其中，一般公共预算拨款199.94万元。收入较去年增加26.14万元，主要原因是：1、本年新进两名事业编人员；2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。
（二）支出预算：2021年年初预算数199.94万元，其中，一般公共服务支出199.94万元。支出较去年增加26.14万元，主要原因是：1、1、本年新进两名事业编人员；2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入为199.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为199.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金支出
2021年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款199.94万元，相比2020年增加26.14万元，比上年增加15%。主要是因为事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。
（二）“三公”经费
2021年芷江侗族自治县退役军人事务局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.9万元，其中，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.1万元，比上年减少19%。主要是严格执行中央八项规定，进一步加强对三公经费的管控。
（三）一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计51.38万元，其中:办公费12万元、电费0.5万元、邮电费2.48万元、差旅费12万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费6.4万元、劳务费5万元、公务用车购置0万元、工会经费6万元，其他交通费4.5万元。
（四）政府采购情况
2021年芷江侗族自治县退役军人事务局部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为199.94万元，其中，基本支出199.94万元，项目支出0万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）