芷江侗族自治县退役军人事务局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县退役军人事务局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县退役军人事务局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县退役军人事务局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治退役军人事务局作为政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等；负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等职责。
（二）机构设置
芷江侗族自治县退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股四个股室。本部门行政编制6名，实有人数6人；事业编制10人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括退役军人事务管理等专项经费。
2023年收支总预算225.51万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出205.51万元,项目支出20万元。
（一）收入预算
2023年收入预算225.51万元，其中，一般公共预算拨款225.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。比上年增加22.34万元,增加11%,原因为基础绩效奖随工资发放。
（二）支出预算
2023年支出预算225.51万元。其中基本支出205.51万元。比上年增加27.84万元,增加15.67%,原因为基础绩效奖随工资发放。项目支出20万元，比上年减少5万元，减少25%，原因为根据芷江侗族自治县人民政府常务会议纪要（第36次常务会议）压缩预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算225.51万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.5%。
2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为187.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.12%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.43%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.2%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.75%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为205.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费186.31万元，公用经费19.2万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指退役军人事务及信访维稳工作经费，主要用于完成特定行政工作及维护退役军人群体稳定而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.4万元，比上年增加3.16万元，增加25.82%。主要原因是：2023年增进公务员1人。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，减少33%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标225.51万元，其中：基本支出205.51万元,项目支出20万元。本单位共有项目支出1个，退役军人事务管理及维稳经费20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）