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芷江县扶贫办单位2018度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目     录 

第一部分：部门决算公开说明
一、部门基本概况 
（一）部门职责 
（二）机构设置 
二、部门决算表

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明 
（一）收入支出决算总体情况说明 
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

（九）关于2018年度预算绩效情况说明

（十）其他重要事项

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发发展规划；协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题。

（二）指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施；组织贫困状况监测与统计。

（三）根据有关规定协调管理各级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作；负责扶贫项目库建设。

（四）协调管理全县与国际组织或机构的扶贫交流与合作；协调、指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

（五）制订扶贫开发科技推广和培训计划；组织指导扶贫开发有关的培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

（六）指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系省直和市直机关对芷江的定点扶贫工作。

（七）参与农村建整扶贫工作；协调有关部门制订驻村帮扶计划；参与省扶贫工发工作重点村扶贫开发的有关协调工作。

（八）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。县扶贫办内设股室2个

（二）决算单位构成。县扶贫办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：办机关预算。

第二部分 芷江侗族自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  芷江侗族自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

芷江侗族自治县扶贫开发办公室2018年收入1431.65万元，比上年同期决算增加232.04万元，主要是扶贫资金增加。2018年支出1453.12万元，比上年同期决算增加230.55万元，主要是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

芷江侗族自治县扶贫开发办公室2018年收入1431.65万元。其中：财政拨款收入1422.21万元,其他收入9.44万元，比上年同期决算增加232.04万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出1453.12万元。其中：基本支出661.07万元，项目支出792.05万元，比上年同期决算增加230.55万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1422.21万元，为一般公共预算财政拨款，比上年同期决算增加310.95万元。本年财政拨款支出1443.69万元，比上年同期决算增加309.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1443.69万元，占本年支出99.3%，比上年同期增加309.47万元，主要是脱贫攻坚，各项工作任务重，并增加部分工作人员，导致各项开支增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出1443.69万元，其中：基本支出651.63万元，占本年总支出44.84%，项目支出792.06万元，占本年总支出54.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款基本支出651.63万元，比年初预算数增加472.07万元，增长72%。主要原因是：2018年为我县脱贫之年，各项工作任务加重，并增加部分工作人员，导致各项开支增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出651.63万元，其中：人员经费302.95万元，占本年总支出20.8%，基本支出公用经费348.67万元，占本年总支出23.99%。人员经费按照现行人员待遇政策支付的机关及属单位人员工资、社会保险等，公用支出按照定额标准核定支付的日常公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出18.05万元，与年初预算相比减少64%。其中，公务用车运行费8.63万元，与年初预算相比减少13.7%，公务接待费9.42万元，与年初预算相比减少76.45%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年公务用车运行费8.63万元；公务接待费9.42万元，共接待125批次400人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年扶贫办坚持厉行节约的要求，严格执行公务接待制度，认真实施各项支出成本控制，在脱贫攻坚力度非常大的情况下，公务用车运行费8.63万元，与上年度同期相比减少5.5%，公务接待费9.42万元，与上年度同期相比减少45.2%.

2018年，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，严格按照“四个切实”“五个一批”“六个精准”的要求，强力推进精准脱贫各项工作，我县贫困地区经济、社会和文化得到较好发展，财政专项扶贫资金使用成效较为明显。今年共标识脱贫4310户13496人，标识脱贫村32个，贫困发生率下降至0.94%，贫困对象和贫困产业不断发展、基础设施不断得到改善。

经自评，2018年扶贫办部门绩效考评分为98分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出651.63万元，比年初预算数增加472.07万元，增长72%。主要原因是：2018年为我县脱贫之年，各项工作任务加重，并增加部分工作人员，导致各项开支增大。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

扶贫办2018年度湖南省部门决算公开