芷江侗族自治县扶贫办2020年部门预算说明
芷江侗族自治县扶贫办2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况
5、国有资产占有情况
6、一般性支出情况
7、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发发展规划；协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题。
（二）指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施；组织贫困状况监测与统计。
（三）根据有关规定协调管理各级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作；负责扶贫项目库建设。
（四）协调管理全县的扶贫交流与合作；协调、指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。
（五）制订扶贫开发科技推广和培训计划；组织指导扶贫开发有关的培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（六）指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系省直和市直机关对芷江的定点扶贫工作。
（七）参与农村建整扶贫工作；协调有关部门制订驻村帮扶计划；参与省扶贫工发工作重点村扶贫开发的有关协调工作。
（八）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
我办共有在职干部职工19人，退休干部4人，内设综合股、贫困监测股2个股室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2020年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关行政单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数235.49万元，其中，一般公共预算拨款235.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加48.47万元，收入预算增加的原因：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数235.49万元，其中，一般公共服务235.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加48.47万元，支出预算增加的原因：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入235.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为235.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：无项目支出
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款185.92万元，比2019年预算增加18.9万元，上升11%，主要是人员增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4、预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020年部门整体支出绩效目标的金额为235.49万元，其中，基本支出235.49 万元，项目支出0万元。
5、国有资产占有情况
单位占有国有固定资产总额为23.411万元。其中房屋0万元;车辆0万元；其他固定资产23.411万元。
6、一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计16.76万元，其中:办公费3万元、印刷费0万元、水费0.16万元、电费1.52万元、邮电费0.35万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费2.07万元、公务接待费2万元、工会经费2.75万元、福利费3.44 万元、办公设备购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元、其他交通费1.47万元。
7、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
（表格见附件）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、非税收入征收计划表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、基本支出明细表--其他资本性支出
10、公共财政拨款收支预算总表
11、一般公共预算拨款支出分类汇总表
12、一般预算拨款基本支出表
13、基本支出预算明细表--工资福利支出
14、基本支出预算明细表--商品和服务支出
15、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
16、政府性基金拨款支出分类汇总表
17、纳入专户管理的非税收入拨款表
18、经费拨款支出预算表
19、项目资金预算汇总表
20、项目支出预算明细表
21、项目支出预算明细表--专项商品和服务支出
22、单位基本情况信息表
23、单位人员情况信息表
24、政府采购预算表
25、三公经费表
26、专项资金绩效目标表
27、部门整体支出绩效目标表
