2019年度县扶贫办部门决算

 

  

 

目录

第一部分县扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分  

县扶贫办概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发发展规划；协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题。

（二）指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施；组织贫困状况监测与统计。

（三）根据有关规定协调管理各级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作；负责扶贫项目库建设。

（四）协调管理全县与国际组织或机构的扶贫交流与合作；协调、指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

（五）制订扶贫开发科技推广和培训计划；组织指导扶贫开发有关的培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

（六）指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系省直和市直机关对芷江的定点扶贫工作。

（七）参与农村建整扶贫工作；协调有关部门制订驻村帮扶计划；参与省扶贫工发工作重点村扶贫开发的有关协调工作。

（八）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县扶贫办内设综合股、贫困监测股2个股室。

（二）决算单位构成。县扶贫办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县扶贫办单位本级。

 

第二部分 

部门决算表 

部门决算表详见附件。

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

芷江县县扶贫办2019 年度收入支出1212.20万元，与2018年相比，减少219.45万元，减少15%，主要原因是人员减少，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1212.20万元，其中：财政拨款收入1212.20万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1212.20万元，其中：基本支出710.99万元，占58.65%；项目支出501.21万元，占41.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1212.20万元，与2018年相比，减少219.45万元，减少15%，主要原因是人员减少，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1212.20万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少219.45万元，减少15%，主要原因是人员减少，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1212.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业0.55万元，占0.05%，卫生健康支出3.55万元，占0.29%，农林水支出1191.71万元，占98.31%，住房保障支出16.39万元，占1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1212.20万元，支出决算数为1212.20万元，完成年初预算的100%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为413.62万元，支出决算为413.62万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为276.88万元，支出决算为276.88万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为501.21万元，支出决算为501.21万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出710.99万元，其中：人员经费499.6万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费211.39万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为15.92万元，完成预算的31.84%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为40万元，支出决算为8.48万元，完成预算的21.2%，决算数小于年初预算数，主要原因是本着厉行节约，压缩开支的理念，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少。与上年相比减少0.94万元，减少9.9%,减少的主要原因是本着厉行节约，压缩开支的理念，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.44万元，完成预算的74.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，压缩开支的理念，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少，与上年相比减少1.98万元，减少21%,减少的主要原因是本着厉行节约，压缩开支的理念，脱贫攻坚各项检查、考核次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.48万元，占53.27%，公务用车运行维护费支出决算7.44万元，占46.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。主要是无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为8.48万元，“三公”经费主要是按照实物量与价值量匹配原则，公务接待费接待120批次，接待人数500余人.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.44万元，主要是用于下乡扶贫检查、考核等工作支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对财政资金整体支出绩效评价项目进行了打分，自评结果为优，1、完成《2019年芷江侗族自治县绩效评估实施方案》中县级下达的各项指标任务，项目资金使用真正服务于群众，全县顺利迎接国检，实现稳定脱贫。2、完成上级下达的减贫指标，贫困人口识别准确率达到98%以上，贫困人口退出准确率达到98%以上，帮扶措施精准率达到95%以上，帮扶工作群众满意度达到95%以上。3、完成各项本职工作。经过一年来项目的实施，经费严格按照财务制度，没有超标准列支，完成年初工作安排。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出211.39万元，比上年减少127.25万元，减少37.57%。主要原因是印刷费、劳务费等支出的减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费、培训费支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

 

第四部分 

名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

 

第五部分 

附件

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

 部门整体支出绩效评价报告详见附件。