芷江侗族自治县扶贫开发办公室2021年部门预算公开
芷江侗族自治县扶贫开发办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责组织、协调、指导全县稳定脱贫工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
(二)负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。
(三) 协调管理各级财政扶贫专项资金，负责扶贫规划编制、项目库建设,会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，负责项目计划下达、指导和监管工作，指导、监督和检查扶贫资金的使用；负责扶贫产业、小额信贷、扶贫培训及科技推广等项目的实施。
(四) 负责会同有关部门组织开展全县稳定脱贫考核工作。
(五)承担协调开展社会扶贫、涉贫信访和舆论处置、驻村业务指导工作。
(六)承办县扶贫开发领导小组办公室的日常工作和交办的其他事项。
(七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
我办共有在职干部职工18人，退休干部4人，内设股室2个。
二、部门预算单位构成
我办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2021年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有政府采购安排的支出、没有其他资本性支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数221.20万元，其中，一般公共预算拨款221.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少14.29万元，主要是2021年1人退休，工资、工资附加性支出及人员公用经费减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数221.20万元，其中，一般公共服务221.20万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少14.29万元，主要是2021年1人退休，工资、工资附加性支出及人员公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入221.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为221.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，所以附件18、19表均为空表。
五、政府性基金支出
2021年本单位无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 221.20万元，比2020年预算减少14.29万元，下降6 %，主要原因是2021年1人退休，工资、工资附加性支出及人员公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计10.96万元，其中:办公费1.59万元、印刷费0万元、水费0.12万元、电费0.3万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0 万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、办公设备购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元、其他交通费0万元，工会经费5万元，福利费2.95万元。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
单位占有国有固定资产总额为23.41万元。其中房屋0万元;车辆0万元；其他固定资产23.41万元。2021年无新增配置。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为221.20万元，其中，基本支出221.20万元，项目支出0万元。部门整体支出绩效目标见附表22，因无项目支出，所以公开的附表23为空。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）