芷江侗族自治县乡村振兴局2024年度部门预算公开
芷江侗族自治县乡村振兴局
2024年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策，制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见和具体措施，负责有关具体工作落实。
2.负责县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常事务，制定落实工作计划,协调县级有关部门合力推进目标任务完成，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴督导考核等工作。完成县委实施乡村振兴战略领导小组及其办公室、专项工作组交办的其他工作。
3.牵头落实防止返贫动态监测和帮扶机制,防止发生规模性返贫。
4.拟定职责内财政衔接资金分配建议方案,参与衔接资金监管和绩效评价。
5.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。负责指导乡村做好“雨露计划”、光伏电站收益分配管理等工作,协助做好易地搬迁后续扶持和脱贫人口危房改造相关工作。
6.牵头做好扶贫项目资产监管工作，配合金融帮扶工作，负责互助资金、小额信贷、扶贫领域风险化解防范工作。
7.组织开展巩固脱贫成果推进乡村振兴督查考核和巩固脱贫成果后评估等工作。
8.负责乡村振兴总体规划、年度计划、项目申报和管理工作。
9.承担协调开展社会扶贫、涉贫信访和舆论处置、驻村业务指导工作。
10.承办县乡村振兴领导小组办公室的日常工作和交办的其他事项。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局共有在职干部职工13人，退休干部9人，内设股室4个。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
我局部门部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括原物行办安置人员经费、乡村振兴迎检、督查经费等专项经费。
2024年收支总预算261.93万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出191.52万元、项目支出为70.41万元。
（一）收入预算
2024年收入预算261.93万元，其中，一般公共预算拨款261.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加16.62万元,增加6.7%,原因为乡村振兴临聘人员工资纳入我局预算。
（二）支出预算
2024年支出预算261.93万元。其中基本支出191.52万元。比上年减少15.21万元,减少7.4%,原因为人员减少，因此基本支出减少。项目支出为70.41万元,比上年增加31.83万元,增加82.5%,原因为乡村振兴临聘人员工资纳入我局预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算261.93万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.94%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.18%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.81%。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为222.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.81%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为191.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费170.87万元，公用经费20.65万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为70.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费30万元，主要用于乡村振兴迎接工作检查、督查等业务工作产生的费用。乡村振兴临聘人员工资31.3万元，主要用于乡村振兴临聘人员的工资待遇。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.29万元，比上年增加9.41万元，增加95.2%。主要原因是：我县是全省乡村振兴示范创建县，紧紧围绕“五大振兴”开展示范创建行动，开支增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.5万元，减少75%，主要原因是我局实行厉行节约，压减“三公”经费支出规模。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算1.26万元，拟开展4次培训，人数130人次。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为261.93万元，其中：基本支出191.52万元、项目支出为70.41万元。本单位共有项目3个， 其中：乡村振兴临聘人员工资项目31.3万元， 乡村振兴迎检、督查经费项目30万元，原物行办安置人员项目9.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）