第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计365.77万元，比2018年增加79.24万元，增长27.66%,主原因是：1、2019年度信访专项工作经费53.2万元未纳入信访局年初预算，由县财政业务股室统一管理，实行按需请款拨付制度；2、同年退休老人张青元因病去世抚恤金15.37万元等原因；2019年度决算支出总计375.42万元，与2018年相比，增加71.66万元，增加23.6%，主要是因为本年工资福利支出增加22.24万元，退休老人张青元去世发放抚恤金15.37万元及丧葬费0.7万元，办公费增加5.74万元以及差旅费、公务接待、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、奖励金、退休费等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计365.77万元，全属财政拨款收入，无其他收入来源。

三、支出决算情况说明

本年支出合计375.42万元，其中：基本支出375.42万元，占100%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计365.77万元，比2018年增加79.24万元，增长27.66%,主原因是：1、2019年度信访专项工作经费53.2万元未纳入信访局年初预算，由县财政业务股室统一管理，实行按需请款拨付制度；2、同年退休老人张青元因病去世抚恤金15.37万元等原因；2019年度决算支出总计375.42万元，与2018年相比，增加71.66万元，增加23.6%，主要是因为本年工资福利支出增加22.24万元，退休老人张青元去世发放抚恤金15.37万元及丧葬费0.7万元，办公费增加5.74万元以及差旅费、公务接待、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、奖励金、退休费等费用增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出375.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加71.66万元，增长23.59%，主要是因为本年工资福利支出增加22.24万元，退休老人张青元去世发放抚恤金15.37万元及丧葬费0.7万元，办公费增加5.74万元以及差旅费、公务接待、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、奖励金、退休费等费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出375.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.87万元，占90.53%；社会保障和就业支出（类）支出15.81万元，占4.21%;收生健康支出（类）3.11万元，占0.83%；住房保障支出16.63万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为176.97万元，支出决算数为375.42万元，完成年初预算的212%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为157.23万元，支出决算为324.87万元，完成年初预算的206.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及公共服务支出增加，部分支出未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在财政分管股室行政政法股，支付时再向财政请款支付，以便管理。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对退休人员春节慰问金进行预算。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对死亡抚恤进行预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出375.42万元，其中：人员经费279.07万元，占基本支出的74.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、信访救助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费96.36万元，占基本支出的25.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为3.74万元，完成预算的187%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算经费有限，接待量增加，与上年相比增加3.19万元，增长的主要原因是接待量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.74万元，全年共接待来访团组53个、来宾600人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出375.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，并编报绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出96.06万元，比年初预算数增加76.46万元。主要原因是：信访专项工作经费76万元及驻京稳维工作经费15万元未纳入本单位年初预算，按需申请支付。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费580万元，用于开展技术人员培训，人数1人，内容为行政管理业务提升。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据芷财绩【2020】1号《芷江侗族自治县财政局关于开展2019年度财政资金绩效评价工作的通知》，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面的综合评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构人员情况。信访局属正科级行政机关单位，核定行政编制数5人； 下设二级机构群众接访中心（全额事业），核定事业编制数7人；下设二级机构网信室（全额事业），核定编制数分别为4人。截至2019年12月31日，我局（含二级机构）在职工作人员实有17人（其中：行政工作人员6人，事业股室10人，司勤人员1人），提前退休1人，到龄退休人员3人。

2、主要职责：                                                                                                         

（1）负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（2）承办上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(3)协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体赴市、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡（镇）的信访工作。

 (4)指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（5）了解并掌握信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设；

（6）负责信访工作的宣传和信息报送等工作。

（7）承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

3、2019年度重点工作计划

2019年，全县各级各部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以人民为中心，以迎接新中国成立70周年为主线，以化解信访突出问题为重点，夯实基层基础，推动积案化解，完善长效机制，着力风险防范，切实维护群众合法权益，有力促进社会和谐稳定。全县信访形势持续平稳向好，呈现“三下降二提升一好转”（总量、越级访、集体访下降，信访事项办理质量、群众满意度提升，秩序好转）的良好态势，确保了各个特护期平稳渡过，实现了进京非访“零登记”，我县被市委、市政府评为2019度全市信访工作目标管理考核先进单位，荣获全国“三无”县荣誉称号。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度信访局实际支出总计375.87万元，其中：基本支出299.87万元，项目支出76万元。年底结余2.54万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年我局基本支出：299.87万元，基中：工资福利经费支出169.85万元；日常工用经费支出40.51万元；对个人和家庭的补助89.22万元。局干部职工人均支出9.1万元。“三公经费”预算支出20万元，实际支出3.74万元，节约81.3%。所有 “三公经费”支出合法、合规。

（二）专项支出

1、2019年初预算安排专项资金76万元，实际到位76万元，到位率100%。共支出76万元。主要用于当年到市、赴省、进京维稳劝返工作以及芷江信访办公经费等支出。

2、严格专项资金使用管理办法执行。

三、资产管理情况

结合我局实际，对全局国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，严格按照政府采购程序报批，保证了局机关相关工作的正常进行。

四、部门整体支出绩效情况

根据2019年度部门整体支出绩效评价指标评价，最后得分95分，属优秀。

五、存在的主要问题

一是人员控制率较高，主要存在单位超员，行政人员超过1人，工勤人员没编。

二是单位内部管理制度的执行力有待加强。

六、改进措施和有关建议

进一步加强资金使用管理，建立预算支出绩效评价长效机制，健全各项管理制度，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。