芷江侗族自治县信访局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县信访局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）宣传贯彻落实党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，制定本县加强和改进信访工作的意见和措施。
（二）负责处理人民群众来信、网信，接待群众来访，为领导干部接待来访群众做好组织服务工作；及时、准确地向县委、县人民政府反映来信来访投诉中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，保证信访渠道畅通。
（三）承办上级信访部门和县委、县人民政府转办、交办的信访事项，督促检查领导干部批示件信访事项的落实处理情况；向乡（镇）和县直部门转办、交办信访事项，指导、督促、检查重要信访事项的处理和落实；具体办理县人民政府的信访事项复查、复核工作。
（四）协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴市、到省、进京上访和异常、突发性信访事件；督促、指导、协调县直各部门和乡（镇）的信访工作。
（五）负责收集、掌握社情民意，开展社情民意分析研判，为县委、县人民政府科学民主决策当好参谋助手。
（六）总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（七）健全信访工作网络，加强信访工作队伍建设；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设。
（八）负责县信访工作联席会议办公室的日常工作，组织排查、化解社会矛盾纠纷，牵头协调处理信访突出问题及涉访群体性事件。
（九）负责信访工作的宣传和信息报送等工作。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置：县信访局机关行政编制为5名。设局长1名，副局长2名,股级领导职数2名（可兼任）。下设两个二级机构（全额拨款事业单位）。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、信访局部门本级
2、人民来访接待中心
3、网络投诉中心
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表18、附表19、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数180.85万元。其中：一般公共预算拨款180.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。上年结转0万元。收入较去年减少11.34万元。主要是人员及人员经费减少，压缩公用经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数180.85万元。其中：一般公共服务160.36万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元。支出较去年减少9.71万元。主要是人员及人员经费减少，节约公用经费开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入180.85万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为180.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.14万元，比2020年预算减少3.4万元，下降18.34 %，主要原因是积极响应号召，节约开支。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 0.2万元。其中：公务接待费 0.2 万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少17.8万元，主要是严格控制公务接待，减少“三公”经费开支等。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计15.14万元。其中:办公费4.82万元、印刷费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、办公设备购置 0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元、其他交通费0.5万元。
4、政府采购情况
2021年本部门暂时无政府采购计划，也无政府采购支出，政府采购预算总额 0 万元，所以附表20为空。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0车、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为180.85万元，其中，基本支出 180.85万元，项目支出 0万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）