芷江侗族自治县光荣院2020年部门预算说明
芷江侗族自治县光荣院2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
弘扬社会救助精神，收养全县城市五保老人、军烈孤寡老人、残弃儿童，提供社会收养服务。
（二）机构设置
隶属县民政局的二级机构，为财政全额拨款股级事业单位，没有内设机构。
二、部门预算单位构成
光荣院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有光荣院部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只有本级预算。收入只有一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括老人生活费专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数297.12万元，其中，一般公共预算拨款297.12元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加了29.66万元，主要原因是：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数297.12万元，其中，社会保障和就业支出269.5万元，医疗卫生支出9.05万元，住房保障支出18.57万元，支出较去年增加29.66万元，主要原因是：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入297.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为178.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为119万元，是指单位为老年生活及老年福利发生的支出，包括专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出32万元，主要用于老人吃饭、穿衣等方面；专项对个人和家庭的补助支出87万元，主要用于老人生病买药、住院治疗、零用钱等方面。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款22.3万元，比2019年预算数增加9.3万元，主要因为财政按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费。
（二）“三公”经费
2020年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少了5万元。主要原因是公车改革，原有车辆移交到了县公车办。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出297.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出119万元，其中老人生活费119万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算0万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
