芷江产业开发区管理委员会2024年度部门预算公开
芷江产业开发区管理委员会
2024年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江产业开发区管理委员会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
第一部分 芷江产业开发区管理委员会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行上级关于产业开发区的方针、政策和决策部署。负责研究、拟定和组织实施产业开发区重大发展战略和中长期发展规划。负责招商引资的协调服务、组织项目投资洽谈与对外合作交流等工作。
（二）机构设置
芷江产业开发区管理委员会是县人民政府派出的正科级全额拨款的事业单位，下设办公室、规划建设部、企业服务部、经济发展部、应急环保部等四部一室。
二、部门预算单位构成
芷江产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有芷江产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即我单位本级预算，我单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有政府采购安排的支出，没有其他资本性支出，所以公开的附表16、附表17、附表18、附表19、附表20均为空。收入只有一般公共预算收入；支出只有保障本单位基本运行的经费 (包括专项支出--芷江工业集中区专项工作经费20万元、物行办人员经费9.58万元、）。
2024年收支总预算288.88万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出259.3万元、项目支出为29.58万元。
（一）收入预算
2024年收入预算288.88万元，其中，一般公共预算拨款288.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年251.46万元增加37.42万元,增加14.88%,原因为工作人员增加2人及每年人均薪级工资增加，同时公积金财政配套比例由上年的6%增加到12%。
（二）支出预算
2024年支出预算288.88万元。其中基本支出259.3万元。比上年219.46万元增加39.84万元,增加18.15%,原因为工作人员增加2人及每年人均薪级工资增加，同时公积金财政配套比例由上年的6%增加到12%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算251.46万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.54%。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.50%。
3.卫生健康支出（类）、事业单位医疗（款）、单位医疗（项）。
年初预算为10.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.78%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.06%。
5. 资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为231.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为80.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为259.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费235.3万元，公用经费24万元。具体包括基本工资及津贴补贴169.95万元、住房公积金20.39万元、工伤保险0.6万元、失业保险0.87万元、医疗保险（费）10.9万元、养老保险24.67万元、职工教育培训经费 1.86万元、职工福利费3.09万元、工会费5.57万元、住房公积金3万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.5万、医疗费4.2万、生活补助0.5万元、奖励金12万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为29.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：
1、工业集中区专项业务工作经费20万元，主要用于单位运行维护经费不足：含差旅费3.5万元、工会经费8.9万元、办公费5.6万元、办公设备购置2万元;
2、物行办人员经费9.58万元(含工资7.13万元、社保及住房公积金1.25万元、其他商品和服务支出1.2万元)。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.23万元，比上年9.17万元增加3.06万元，增加33.37%。主要原因是：因为工资基数增加，财政预算工资性补助支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）。比上年6.6万元减少4.9万元，减少74.24%，主要原因是：以中央八项规定为中心，严格管理，严控支出。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算1.86万元，拟开展5次培训，人数140人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元（办公用品购置），服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为288.88万元，其中：基本支出259.3万元，项目支出29.58万元。本单位共有项目2个，均为人员经费及单位运转类项目共计29.58万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）