芷江侗族自治县委办单位2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县委办单位
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县委办单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县委办单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：1、围绕党的中心工作、中央和省市县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省市县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。2、承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清及党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理工作，协调县委法律顾问服务相关工作;负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划建设和管理。3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。5、负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。6、负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。7、负责统筹协调全县财经工作。8、负责全县外事工作、港澳事务、档案工作及对台工作的管理； 9、承办县委和市委办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置
2024年12月我办部门构成如下：1、县委机要室2、县委政研室3、县委改革办4、县委督查室5、县委保密室6、县委值班室7、信息中心8、综合室9、县委外事港澳（台）档案办10、县委财经委。截至2024年12月，我办现有编制数50人，实有在职人数40人，提前退休0人，退休人员19人。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江县委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算770.11万元，其中：一般公共预算收入770.11万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0万元,财政专户管理资金收入 0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余 0万元,2025年收入较上年减少13.65万元，下降1.8%。主要是因为预算内专项资金减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算770.11万元，其中，一般公共服务支出770.11万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较上年减少13.65万元，主要原因是树立过紧日子思想，压缩一切不必要开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算770.11万元，其中：一般公共服务支出770.11万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数584.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费506.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为185.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党政电子政务内网租费12万元，主要用于全县电子政务内网、党政专用通信网规划建设和管理。
督查工作经费22.5万元，主要用于负责党的路线方针政策以及中央和省市县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查。
改革办工作经费18.9万元，主要用于对全面深化改革的重大问题进行深入的研究，以便为决策提供理论支持和政策建议。
国安专项工作经费8.1万元，主要用于涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作。
海峡两岸交流基地工作经费7.2万元，主要用于全县海峡两岸工作的管理。
机要、保密工作经费（含涉密载体销毁经费) 40万元，主要用于党政系统密码通信、管理和保密工作。
外事台（港澳）档案办工作经费23.4万元，主要用于全县外事工作、港澳事务、档案工作及对台工作的管理。
文件翻印工作经费33.3万元，主要用于负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
县委调研、财经委工作经费业务工作经费9万元，主要用于负责调查研究，收集反馈信息，综合重要情况以及统筹协调全县财经工作。
应急、调纠、培训经费业务工作经费10.8万元，主要用于全县矛盾纠纷的调节处理和干部职工的培训教育。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 78.32万元，比上年预算增加 10.32 万元，上升 15.18 %。2025年住房公积金财政配套由2024年的6%调整为12%，单位相应配套的住房公积金金额下降，相关金额用于运转开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元）。比上年减少 2 万元，减少 100%，主要原因是压缩三公经费开支，减少非必要公务接待和公务用车。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0 ；本部门培训费预算3.98万元，拟开展1次培训，人数12人，内容为事业单位工作人员培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额40万元，其中工程类 0万元，货物类30万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为770.11万元，其中，基本支出584.91 万元，项目支出185.2万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
