芷江侗族自治县卫生健康局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县卫生健康局2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县卫生健康局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县卫生健康局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。
2、负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、贯彻落实省、市、县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。
8、贯彻落实国家、省、市、县生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
13、指导监督全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，依法组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。
15、负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
16、拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；负责全县保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
18、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位内设股室13个，分别为：办公室、人事股、财务股、会计核算中心、党建办、法制股、公卫股、基层指导股、诚信办、医政医管股、红十字会办公室、流动人口管理股、家庭发展股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
县卫健部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算9083.82万元，其中：一般公共预算收入4501.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入4582万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加 7574.77万元，上升501.96%。主要是因为本年预拨上级补助财政收入。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算9083.82万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出36.01万元，卫生健康支出9021.03万元，住房保障支出26.78万元。支出较上年增加7574.77万元，主要原因是本年增加上级补助财政支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算9083.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.01万元，占0.4%；卫生健康支出9021.03万元，占99.31%；住房保障支出26.78万元，占0.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数386.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费349万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为8697.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安监管场所医疗服务经费35万元，用于竹坪铺卫生院承担监管场所医疗服务所需经费；健康县建设经费18万元，用于健康芷江建设项目经费；美沙酮维持治疗门诊经费80万元，用于美沙酮门诊人员工资及药品采购等支出；危成英生活费3.29万元，用于人员离职职工困难生活补助开支；县医疗纠纷人民调解中心经费15万元，用于医疗调解委员会经费；严重精神障碍患者工作经费126万元，用于精神病监护人以奖代补补助、监护人保险等；乡镇卫生院人员支出及公用经费2231.91万元，用于乡镇卫生院差额工资补助；村卫生室补助运行经费59.4万元，用于村卫生室运行经费补助；村卫生室基本药物制度改革补助资金50万元，用于弥补实行药品零差率后村卫生室收入不足；基层医改配套补助经费360万元，用于弥补医改施行药品零差率后卫生院收入不足；老年乡村医生困难补助58.8万元，用于发放退休村医生困难补助；农村基层人才津贴136.3万元，用于发放边远地区基层卫生机构人员补贴；全科医生补助32.5万元，用于发放全县135名全科医生补助；基本公共卫生服务资金2886.15万元，用于公卫人员工资、公卫材料设备购置、业务培训、宣传教育及服务项目实施等；城镇独生子女父母奖励500万元，用于发放60周岁城镇独生子女父母的养老支持金；农村部分计划生育家庭奖励扶助1511万元，用于发放60周岁农村独生子女或两女户父母的养老支持金；全国计划生育特别扶助资金407.89万元，用于补充解决计划生育特殊家庭父母在医疗、养老、生产、生活方面遇到的困难；人口与计划生育经费130万元，用于支持计划生育相关工作经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 37.61万元,比上年预算增加5.21万元，上升16.08%。主要原因是本年新增人员2名。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少7.8万元，减少100%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，全面取消公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；本部门培训费预算2.5万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为基本公共卫生服务培训、村医生培训、生育政策培训等；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9083.82万元，其中，基本支出 386.62万元，项目支出8697.2万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
