中共芷江侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门预算公开
中共芷江侗族自治县委网络安全和
信息化委员会办公室
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 中共芷江侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共芷江侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
此项内容涉密，依法不予公开。
（二）机构设置
此项内容涉密，依法不予公开。
二、部门预算单位构成
中共芷江侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算227.82万元，其中：一般公共预算收入227.82万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入 0万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0 万元。其中，年初结转结余 0万元,2025年收入较上年减少 16.18 万元，下降 6.63 %。主要是因为 较上年预算，人员减少1人 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 227.82 万元，其中，一般公共服务支出 196.15 万元，社会保障和就业支出 14.74 万元，卫生健康支出 5.74 万元，住房保障支出 11.18 万元。支出较上年减少 16.18 万元，主要原因是 较上年预算，人员减少1人 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 227.82 万元，其中：一般公共服务支出 196.15 万元，占 86.10 %；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 6.47 %；卫生健康支出 5.74 万元，占 2.52 %；住房保障支出 11.18 万元，占 4.91 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 143.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 124.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 84.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网评专项经费支出28万元，主要用于开展网上正面宣传以及舆论引导，形成积极向上的网络舆论环境等方面；网络安全及应急工作专项经费支出9万元，主要用于全县网络安全运行，日常及应急处突等方面；24小时值班经费支出6万元，主要用于24小时值班值守，落实各项专项任务，处理网络突发情况等方面；网络安全软件等专项经费29万元，主要用于网络安全预警，网络安全技术支持等方面；网络安全应急指挥中心运维经费5万元，主要用维护县网络安全应急指挥中心设备设施。网上群众工作云管理中心平台专项经费7.5万元，主要用于搭建我县网络问政云工作平台，走好网上群众路线等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.75万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.15 %。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年相比持平。主要原因是：厉行节约,从严控制和压缩 “三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0.5万元，拟召开 1 次会议，人数 50 人次，内容为 网络文化协会成立大会 ；本部门培训费预算 1.01 万元，为财政根据人员工资的1.5%统筹安排的培训费支出，单位无培训则不实际安排。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 _0_万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为227.82万元，其中，基本支出143.32万元，项目支出84.50万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
