芷江侗族自治县文化遗产保护中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县文化遗产保护中心
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县文化遗产保护中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县文化遗产保护中心2025年
部门预算说明
一、部门基本概况
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护、博物馆及考古研究工作的方针政策和法律法规，为群众提供文化遗产保护、博物馆及考古研究工作相关公共文化服务。
2、承担全县文化遗产保护、博物馆及考古研究中长期发展规划编制相关事务性工作，为文物、非物质文化遗产保护项目、县博物馆等方面的调查、发掘、申报、修缮保护方案、管理和保护利用工作提供专业性意见。
3、承担全县文化遗产保护、博物馆及考古研究资料库建设、学术研究及信息化管理工作。
4、承担全县范围内的文物修缮保护及文物调查、勘探及抢救性考古发掘及研究项目等具体事务性工作；
5、承担全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担全县非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的逐级申报工作；承担县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报、认定、评审等工作；对全县基层非物质文化遗产保护从业人员的业务指导和培训工作；建立和管理全县非物质文化遗产及其博物馆的声像资料、档案资料库信息工作；开展非物质文化遗产、学术研究以及非物质文化遗产项目的宣传展示工作等事务性工作。
6、承担馆藏文物的登记与管理、博物馆文物布展、陈列，社会文物征集等事务性工作。
7、承担县博物馆安防、消防、防雷、展示、建设等项目和文化遗产保护利用项目方案编制等事务性工作。
8、承担县博物馆及文化遗产馆的固定陈列和临时展览策划、设计、布展，以及免费开放安全、服务、统计等日常工作。
9、承担县博物馆及非物质文化遗产馆馆藏可移动文物安全管理、征集收藏、保养修复、拨转借调等事务性工作。
10、承担县文化旅游广电体育局交办的其他工作。责
（二）机构设置
芷江侗族自治县文化遗产保护中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制6名；内设机构负责人2名。文化遗产保护中心下设3个职能股室：办公室、非遗股、文博股。
二、部门预算单位构成
文化遗产保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入为一般公共预算，没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，也没有经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及文化遗产保护专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 77.60 万元，其中：一般公共预算收入 77.60 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年减少 17.33 万元，下降 18.25 %。主要是因为 2025年退休1人减少工资支出，文化遗产保护专项经费较上年有所下降 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 77.60 万元，其中， 文化旅游体育与传媒支出 63.61 万元，社会保障和就业支出 6.55 万元，卫生健康支出 2.60 万元，住房保障支出 4.83 万元。支出较上年减少 17.33 万元，主要原因是2025年退休1人减少工资支出，文化遗产保护专项经费较上年有所下降 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 77.60 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 63.61 万元，占 81.97 %；社会保障和就业支出 6.55 万元，占 8.44 %；卫生健康支出 2.60万元，占 3.36 %；住房保障支出 4.83 万元，占 6.23 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 62.60 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 55.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 15 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 文化遗产保护 业务工作经费 15万元，主要用于文物维修及安全管理、各文物景点免费对外开放、申报省、市、县级非物质文化遗产项目及代表性传承人、文化遗产的宣传等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.64万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 17.92 %。主要原因是减少办公费用及差旅费用。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.50万元，其中，公务接待费 0.50 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次 ；本部门培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 _0_万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 77.60 万元，其中，基本支出 62.60万元，项目支出 15 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
