芷江侗族自治县疾病预防控制中心2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县疾病预防控制中心
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县疾病预防控制中心主要承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、突发公共卫生事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、经常性的公共卫生管理。
（二）机构设置
疾控中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制48名，现有在职在编人数39人，芷江侗族自治县疾病预防控制中心内设办公室、财务室、后勤科、流病计免科、地方病慢性病防治科、健康教育科、卫生监测科、皮肤病麻风病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、检验室、质量管理科等12个科室。
二、部门预算单位构成
县疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算1469.59万元，其中：一般公共预算收入719.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入700万元,上级补助收入0万元, 事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加807.32万元，上升121.90%。主要是因为新增纳入财政专户管理的往来资金。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1469.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出69.05万元，卫生健康支出1355.20万元，住房保障支出45.34万元。一般公共服务支出与上年相等；社会保障和就业支出较上年增加8.53万元，主要原因是本年度社保基数增加，导致该经费增加；卫生健康支出较上年增加794.17万元，主要原因是新增纳入财政专户管理的往来资金，且2025年预算安排员工工资和公用经费较上年增加；住房保障支出较上年增加4.63万元，主要原因是员工工资调整单位配套比例在规定范围内上调，导致经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1469.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.05万元，占4.70%；卫生健康支出1355.20万元，占92.22%；住房保障支出45.34万元，占3.08%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数620.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费567.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为848.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村饮用水水质安全监测业务工作经费43万元，主要用于乡镇及城镇饮用水安全检测工作经费；预防性健康体检和卫生监测业务工作经费54万元，主要用于城镇居民及餐饮业、学生体检等项工作；芷江县麻风人员救助项目业务工作经费1.88万元，主要用于麻风村生活医疗救助工作,；疾控单位资金（财政专户）项目业务工作经费750万元，主要用于单位疫苗成本往来款的支付和完成日常防疫工作的开支。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 52.98万元，比上年预算减少8.96万元，下降14.47%。主要原因是积极响应政府过紧日子、紧缩银根的号召，大力压减一般性支出，取消低效无效支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元）与上年相等。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无 ；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1469.59万元，其中，基本支出620.71万元，项目支出848.88万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
