芷江侗族自治县委组织部2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县委组织部
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县委组织部2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
7、 支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县委组织部2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
⑴负责干部队伍建设，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度、办法。
⑵对县委管理的领导班子进行考察了解，提出调整配置的意见和建议，负责县管干部的任免等工作。
⑶负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。
⑷指导乡镇和县直科级单位领导班子思想作风建设和党组织建设。
⑸研究、指导党员队伍建设；负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
⑹负责全县干部信息、党员信息库、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导和承办工作。
⑺负责干部监督工作，负责组织工作和干部工作的督促检查。
⑻制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直单位的干部教育工作。
⑼制订全县党员教育工作规划，负责全县党员教育工作；负责全县党员教育的业务指导，专、兼职电教人员的培训。
⑽制订和组织实施有关知识分子工作的规章制度，指导、协调、检查知识分子工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。
⑾及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，负责党员、干部的来信来访工作。
⑿负责全县公务员管理工作、人才发展服务工作。
⒀负责全县各单位的绩效考核日常督促协调、宣传绩效考核知识、绩效考核。督促完成省市绩效考核指标目标任务。
⒁承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，同时履行县直属机关党委的职能，内设12个职能科室，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、干部档案信息室、干部教育监督室、公务员管理办公室、人才工作办公室、机关工委办公室、老干部工作办公室、基层办、绩效评价室、临时机构1个（驻村办）。截至2025年底，县委组织部共有编制数39人，在职实有人数29人，退休人员11人，遗属1人。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的归口单位包括：
县委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算4835.36万元，其中：一般公共预算收入4815.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入20万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加35.16万元，上升0.74%。主要是因为增加了后盾单位帮扶资金。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算4835.36万元，其中：
1、一般公共服务支出590.47万元。支出较上年减少45.47万元，主要原因是机关人员的减少。
2、社会保障和就业支出39.6万元。支出较上年增加4.6万元，主要原因是村主职干部养老保险补贴人员增加。
3、农林水支出4205.29万元，支出较上年增加76.03万元，主要原因是增加了后盾单位帮扶资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4835.36万元，其中：一般公共服务支出590.47万元，占12.22%；社会保障和就业支出39.6万元，占0.82%；农林水支出4205.29万元，占86.96%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数431.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费387.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为4403.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费114万元，主要用于党员教育工作经费、公务员录用及考察工作经费、考察评价工作经费、人才专项工作经费、远程教育工作经费。专项经费支出4289.89万元，主要用于党内激励关怀帮扶专项经费、村干部报酬、村主职干部养老保险补贴、驻村办及驻村工作队经费等支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款43.76万元，比上年预算减少16.67万元，下降27.59%。主要原因是机关人员的减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算6万元，拟召开6次会议，人数280人次，内容为市管领导班子和领导干部年度考核会议、县委常委班子民主生活会、全县党建工作述职评议会、干部考察会议等；本部门培训费预算6万元，拟开展3次培训，人数1500人，内容为党的二十届四中全会精神专题研讨班培训、驻村队员培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4835.36万元，其中，基本支出431.47万元，项目支出4403.89万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
